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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,839 세금계산서 발행 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-10-17
답변완료
A회사: 도소매 회사 (법인) B회사:도소매 회사 납품하는 제조회사 (개인) C회사:A회사 B회사 포장지 납품하는 회사 입니다. A회사 B회사는 대표자가 다르나 같이 관리가되고 있습니다. 이 상황에서 A회사가 100만원을 포장비로 C회사에 보냈는데요. 이 C회사가 엉뚱하게 B회사로 세금계산서 100만원을 끊었습..
34,838 중도퇴사 원천세 신고 관련 원천징수 dduck***2018-10-17
답변완료
담당자 확인이 늦어져 10월 10일에 원천세 신고 납부 후에 9월 말 퇴사자가 발생했습니다. 이 경우 9월분 원천세를 수정신고 해줘야 하는지 아니면 10월분 신고때 중도퇴사분을 넣어도 상관없는지 문의 드립니다. 또 9월분에 수정신고를 하게 될 경우 가산세 납부 여부도 궁금합니다. 중도퇴사자 환급 발생이라 기존..
34,837 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-17
답변완료
실내등유 ...부가세 공제 가능한가요?
34,836 부가세신고-간주임대료 부가가치세 vmsl***2018-10-17
답변완료
안녕하세요. 아래내용으로 문의드립니다. ----------------------------------------- 직원에게 기숙사보증금으로 3000만원을 지원해주고 있고, 모든 계약은 회사명의로 하고 있습니다. 이때 한 직원이 전세로 집을 구하여, 보증금 9000만원의 숙소를 계약하기위해 직원 개인의 6000만원을 회사로 보내어, 회사가 총 9..
34,835 부동산취득후 지점개설의무에 관하여.... 부가가치세 krx***2018-10-17
답변완료
1.해당법인회사가 A도시에 본점이있는 상황에서 또다른 B도시에 토지를 매입하여 건물을 신축중입니다.(B도시에 신축중인건물은 부동산임대소득 발생예정) 그런데 B지역에 제작년까지 지점이 있었다가 작년에 사업자 단위과세자가 되었습니다. 이런상황에서 부동산임대소득 발생예정인 신축건물은 지점개설 의무가 있나여..
34,834 분개문의드립니다. 전표분개 lsa6***2018-10-17
답변완료
미지급금으로 17년도에서 이월된 금액이 500만원이 있는데요. 이 500만원을 외상매입금으로 바꿀때 대) 미지급금 -5,000,000 대) 외상매입금 5,000,000 이렇게 처리해도 문제되는 방식은 아닌건가요? 그리고 거래처원장상에 대변에 대변에 -000가 뜨는데 잔액에 마이너스가 안뜨면 상관 없는거 맞나요?
34,833 종이세금계산서 가산세 부가가치세 hanu***2018-10-17
답변완료
법인 업체입니다. 2018년 3월-9월에 해당하는 세금계산서를 2018.10.17일 종이세금계산서로 발행을 하게 되었습니다. 1기예정수정 1기확정수정 2기예정 각 해당하는 가산세를 알고 싶습니다.
34,832 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-17
답변완료
법인사업자입니다. 1. 신용카드 공제시…카드영수증에 판매자와 가맹점이 있는경우엔…판매자를 매입처로 부가세 공제를 받아야 하나요? 아니면 가맹점을 매입처로 부가세 공제를 받아야 하나요? 2. 신용카드 공제시…운임 또는 택배비 부가세 공제 가능한가요? 3. 신용카드 운임 또는 택배비 공제시...카드영수증에 판매..
34,831 실물 종이영수증과 인터넷에서인쇄한 매출전표 차이 증빙 jhmin***2018-10-17
답변완료
당사 법인카드 사용에 있어서 증빙처리를 하려고하는데요 꼭 가게에서 받은 영수증 실물을 가지고와서 증빙처리를 해야하나요? 카드사 홈페이지에서 받을수 있는 매출전표는 증빙 인정이 안되나요? 지금까지 되는줄 알고있었는데... 인터넷에서 카드사 홈페이지에서 받을수 있는 매출전표는 세무조사 같은데에..
34,830 고정자산? 부가가치세 mi***2018-10-17
답변완료
고속도로휴게소 운영하는 회사입니다. 옥상방수처리비용 합계 11,000,000 입니다 부가세 신고시고정자산표에 입력을 해야할가요?
34,829 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-17
답변완료
법인사업자입니다. 저희 회사가 해외에서 물건을 매입하여..국내로 안들어오고 바로 해외 매출거래처로 납품을 했습니다.(즉 무통관수입 (해외직송)인거죠...저희가 국외매입거래처에 송금을 했고 인보이스를 받았구요...물건은 저희쪽으로 안들어오고 국외매입거래처에서 바로 국외매출거래처로 물건이 간겁니다..) 그런..
34,828 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-17
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법인사업자입니다. 전기공사업이구요... 매입세금계산서 1,000,000 부가세 100,000 를 받았습니다...(가서 설치해준 인건비 200,000 + 재료비 800,000)입니다..부가세 공제는 다...되는건가요? 인건비(설치공사해준) 200,000 은 계정과목을 무엇으로 해야 할까요? 재료비는 계정과목을 무엇으로 해야 할까요?
34,827 상품원가에 포함되는 것? 문의드립니다. 계정과목 lsa6***2018-10-17
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과자가 상품으로 판매될때 그 상품을 포장하기 위한 포장비/ 상자/ 트레이 등 1. 이러한 것들이 상품원가에 포함될 수 있나요? 2. 아님 포장비/소모품비로 해야하나요? 3. 상품 원가로 포함 될 경우 차)상품 대)외상매입금 처리 인가요? 4. 상품원가로 포함될수 있는 부분이 어디까지 인지 확인부탁드립니다..
34,826 업종별 고정자산 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-10-17
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법인사업자이구요. 해당사업장은 과자상품을 제조회사로부터 받아서 상품포장후 도소매 하는 업체입니다. 근데 중간에 와플기계를 구입해서 뭔가를 만드는데요.(행사상품) 등기부등본상에 제조업이 있으나 사업자등록증상 등록이 되어있지 않아 제조하는 회사와 체결을 하려고 하는데.. 아직 체결 되지 않고 사..
34,825 인정상여 가산세 법인세 huipa***2018-10-17
답변완료
@ 예를들어 법인의 14년 귀속 법인세를 18년 1월 수정신고하고 수정신고서시에 대표자 인정상여가 있는 경우 대표의 14년 신고한 소득금액에 인정상여금액을 가산하여 수정신고 월의 다음 다음달 말일까지 신고하면(3월말) 가산세는 없는것으로 알고있는데 만약에 다음 다음달 말일까지 신고하지 않으면(예를들..
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