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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,496 현금배당 법인세 yss7***2018-03-28
답변완료
2017귀속 법인세신고시 현금배당 180,000,000을 결정했습니다 올해법인세신고시 이익잉여금처분계산서상에 이익준비금 18,000,000 현금배당 180,000,000 이렇게 작성해서 신고하면 되나요?
32,495 퇴직급여충당부채 법인세 juliana***2018-03-28
답변완료
법인입니다. 퇴직연금가입은 없습니다. 2016년 분개에 퇴직급여/ 퇴직충당금부채가 있었습니다. 2017년 퇴직충당부채 설정은 없습니다. 2017년 법인신고시 퇴직급여충당조정명세서를 작성해야 하나요?
32,494 컴퓨터 구입 계정과목...? 법인세 spc***2018-03-28
답변완료
설계회사에서 341만원을 지불하고 컴퓨터를 구입했습니다. 상기 내용과 관련하여... 소모품비로 정리해도 되는지요? 이전 내용들을 검색해보니.. 해당건과 유사한 내용의 질문에 대해 아래와 같은 답변이 있는데요.. 구입가가 100만원을 훨씬 초과하는 금액에도 해당하는지 궁금합니다. ====================..
32,493 법인세는 4월2일까지 내는 거고 지방세는 그럼 언제까.. 계정과목 cpf***2018-03-28
답변완료
법인세는 4월2일까지 내는 거고 지방세는 그럼 언제까지 내요? 지방세도 따로 신고해야하나요?
32,492 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-28
답변완료
법인사업자입니다. 중소기업감면을 인터넷으로 찾아보고..확인해봐도 ..너무 헷갈립니다. 제조업/골판지상자....중소기업감면업종이 맞는것 같은데..수도권외이면..매출액 얼마이하까지..소기업인가요? 감면이 30% 맞나요? 소매/전자상거래업은 ...중소기업감면업종이 맞나요? 수도권외이면..매출액 얼마이하까지..
32,491 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-27
답변완료
법인사업자입니다. 광업/자갈쇄석은 매출액이 80억원이하이고 수도권외이면 중소기업특별세액감면 소기업으로 들어가는것 맞나요? 중소기업감면이 30%에 해당되나요? 아니면 10%에 해당되나요?
32,490 예수금 부채인식 전표분개 ty8***2018-03-27
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안녕하세요? 법인의 근로자A가 퇴직함에 따라서 2018년 1월31일에 퇴직급여 비용이 발생하였습니다. 법인은 차)퇴직급여xx / 대)미지급비용xx 로 분개했다가 퇴직금을 지급하는 2월 10일에 차)미지급비용xx / 대)보통예금xx로 분개하였는데요. 이 경우 퇴직소득세, 지방소득세 예수금은 퇴직급여 비용이 발..
32,489 건물 감가상각비 법인세 ysj0***2018-03-27
답변완료
건물 감가상각은 필수 사항이 아닌가요? 법인세 신고시 중소기업특별세액감면을 받고 있습니다. 그런데 감가상각 대상이 되는 자산은 모두 감가상각을 했는데 건물은 하지 않았습니다. 이렇게 처리 한 것이 가능한지 궁금합니다
32,488 법인사업자 기부금 법인세 dhr1593***2018-03-27
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사회적기업인 법인사업자 입니다. 경북 상주시 청리면사무소에 물품으로 기부하였는데 법정기부금으로 들어가는지요? 법정기부금이란 국가.지방자치단체라 하는데 해당사항이 있는지?
32,487 부가가치세 경정청구 부가가치세 ok092***2018-03-27
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2012년 9월 25일 거래처가 회생결정인가를 받아서 우리는 2013년 1월25일날 대손세액공제 신고를 했다가 회생계획인가법인은 대손세액공제 받을수없다고해서 오히려 신고불성실가산세를 납부했습니다. 그런데 회생결정받은회사의 매출채권도 대손세액공제를 받을수 있다고 들었습니다. 혹시 2012년 2기 확정신고..
32,486 법인의 임대사업 관련 질의 법인세 galk***2018-03-27
답변완료
안녕하세요 법인사업장의 임대관련 질의드립니다. ■ 기본사항 1. 보증금 : 50,000,000원 2. 월 세 : 5,000,000원 3. 전기료 : 100,000원 (임대사업자 명의 전액 고지로 임대자 전액 납부후 일부 임차인 부담함) 4. 수도료 : 50,000원 (임대사업자 명의 전액 고지로 임대자 전액 납부후 일부 임차인 부담함..
32,485 퇴직급여충당금 세무조정 관련 법인세 sam***2018-03-27
답변완료
바쁜 신고 기간 와중에 노고가 많으십니다. 당사는 2016년 결산 중 퇴직급여충당금(대표자 퇴직급여 설정)이 있었고, 전액 한도 초과, 유보로 세무조정하였습니다. 2017년도에는 퇴직연금(DC형)에 가입하고 납입하였습니다. 내용은 아래와 같습니다. 퇴직급여충당금 설정액(한도초과분) 800만원 퇴직연금(D..
32,484 프리랜서 증빙 wei***2018-03-27
답변완료
현재 프리랜서로 근무하시고계신분이 식대로 영수증제출하고 경비 정산 요청하셨는데 다른 직원들과 똑같이 지출결의서 쓰고 실비 지급하면되나요? 프리랜서분이 쓴 경비도 경비처리되는지 궁금합니다
32,483 감가상각비 신고조정 법인세 ey11***2018-03-27
답변완료
안녕하세요 감면을 받는 법인의 경우 감가상각비 강제상각대상으로 결산서상 반영하지 않아도 신고조정으로 반영하도록 되어있는것으로 알고있습니다. 이런경우 -감가상각비조정명세서합계표란에 (신고조정금액기입) -감가상각비신고조정명세서 -소득금액합계표 손금산입 유보로 기재 추가적으로 첨부..
32,482 감가상각비 의제상각 법인세 YSS7***2018-03-27
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법인에서 차량을 매각하였습니다 차량판매가격 4,000,000 차량운반구 31,476,430 (차) 충당금대체 8,683,615 (대) 의제상각분 13,662,341 처분손실 5,130,474 여기서 의제상각분 감가상각비는 세무조정에서 손금불산입하는게 맞나요? 그리고..
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