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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,809 공급받는자 지연전송 가산세가 있나요??? 부가가치세 k9830***2018-10-16
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공급받는자가 부담하는 지연전송 가산세가 있나요??? 작성일자는 7/31 발급일자는 8/13 전송일자:8/13 공급받는자도 지연전송 가산세가 있나요??? 0.5% 부가하는건가요?? 부가가치세 예정신고때 신고할려고 하는데 가산세도 같이 신고하는건가요?? 아님 그냥 놔두고 나중에 0.5%보다 더 나올까요??
34,808 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-16
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법인사업자입니다. 건설/건축공사업입니다. 1. 조경식재공사로 공급가 40,000,000/부가세 4,000,000 매입세금계산서를 받았습니다. 부가세 매입세액공제 가능한가요? 2. 수목굴취,이식공사 공급가 45,000,000/부가세 4,500,000 매입세금계산서를 받았습니다. 부가세 매입세액공제 가능한가요?
34,807 출장으로 숙박했을때 매입 공제 여부 부가가치세 sakura11***2018-10-16
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저희 대표님이 출장을 가서 법인카드로 호텔에서 숙박을 하셨습니다. 그럼 이 금액은 신용카드 공제 불공제에서 공제로 봐야하나요? 계정과목은 여비교통비로 쓰고 부가세 공제 받아도 되나요?
34,806 기술이전 계정과목 법인세 hanu***2018-10-16
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안녕하세요 기술을 일정기간 사용하는 조건으로 약 1억원 가량의 매입 거래가 이루어졌을때 자산항목에서 어떤 과목을 사용해야 하나요?
34,805 자본적지출 다시 문의드립니다. 계정과목 lsa6***2018-10-16
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자본적지출이 되었을 경우 원래 자산가액에 포함되는 경우 매입한 금액에 계정을 차량운반구면 차량운반구 기계장치면 기계장치 소프트웨어는 소프트웨어로 계정과목을 해주는것이 맞나요?
34,804 주차료결제 부가가치세 k9830***2018-10-16
답변완료
비영업용 차량이용시 법인카드로 주차료를결제했을경우 부가가치세 공제가능한가요??
34,803 면세사업자 카드매출 질문입니다. 부가가치세 rimirim***2018-10-16
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안녕하세요~~ 면세사업자에서 저번 분기부터 과세도 겸영하여 겸영사업자가 되었습니다. 그런데, 국세청 조회 카드매출의 경우 과세면세 매출 둘다 포함되어 있는데 구분없이 카드로 결제하는 경우엔 카드매출로 잡아 다 부가세를 포함하여 결제하였습니다. 그래서 카드매출에서 면세분과 과세분을 구분할수 ..
34,802 부가세 공통매입 안분계산 관련 질의 부가가치세 sam***2018-10-16
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노고에 항상 감사드립니다. 당사는 시행사를 운영하고 있으며, 매출은 토지매출과 건물분의 매출이 있습니다. 업태는 부동산업에 분류되고 있으며 매출 종목은 "비주거용 건물을 건설하여 판매(토지보유５년미만)"에 해당됩니다. 이에 매분기 부가세 신고를 할 때마다 과세기간 내에 발생한 공통매입세액..
34,801 납부불성실, 신고불성실 관련 가산세 문의 부가가치세 sam***2018-10-16
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노고에 항상 감사드립니다. 1기예정 신고 시 공통매입에 의한 매입세액불공제분이 있었는데 매입불공제분을 반영하지 않고 부가세신고를 하였습니다. 1기예정 신고 납부세액은 환급세액이 발생하였습니다. 매입불공제분을 반영하였더라도 환급금액이 다르지만, 환급세액이 발생합니다. 이후 확정신고를 하면서..
34,800 세금계산서합계표불성실가산세 문의드립니다. 부가가치세 swr***2018-10-16
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착오로인하여 2기예정분 종이매입세금계산서를 1기확정신고때 공제받아 수정신고하려합니다. 이경우 신고불성실, 납부불성실가산세 외에 세금계산서합계표불성실가산세도 적용해야하는지요.
34,799 청년 추가고용 장려금 계정과목 문의 계정과목 sy1***2018-10-16
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안녕하세요 저희는 중소기업 입니다 고용복지센터에서 주관하는 청년추가고용 장려금을 신청하였고 100만원 정도 장려금을 법인계좌로 받았습니다 보통예금 / ???? 대변에는 적절한 계정과목이 어떤게 있을까요? 답변 부탁드립니다
34,798 배당.이익준비금 전표분개 kym***2018-10-16
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1.법인사업자가 배당을 하는경우 정관에 정해진 시기에만 가능한지 아니면 중간에 배당을 해도 되는지요 2.2018.10.25 배당을 했다면 법인이 원천징수 15.4%를 하고 통장으로 지급후 2018.11.10까지 원천세 신고를 해야하는지.. 3. 이익준비금을 자본금의 1/2까지 적립해야한다고(의무) 알고있는데 분개시점은 ..
34,797 부가가치세 수정신고 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-10-16
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개인사업자이구요. 17년 2기예정+확정 신고때 매출을 누락했습니다.(종이세금계산서) 그러나 상대편 매입자는 이미 매입으로 신고가 들어간 상태입니다. (종이로) 지금 시점에서 수정신고를 하려고 하는데요. 이럴경우 해당하는 가산세를 모두 알려주시기 바랍니다.
34,796 상품매입 관련 계정과목 문의드립니다. 계정과목 lsa6***2018-10-16
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도소매하는 법인업체입니다. 상품을 카드로 매입했는데요. 신용카드라 상품/ 미지급금으로 처리를 해도 되는건가요? 아니면 다른 방식이 있는지 문의드립니다.
34,795 산업단지 분양과 계산서 수취에 관하여.... 부가가치세 krx***2018-10-16
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1.해당법인(일반과세자)이 산업단지내 산업시설용지를 분양계약하였습니다. 7월에 계약금 4억지급,10월에 1차중도금 24억지급, 이제 소유권이전시 잔금만 12억 남은상황인데여............... 잔금 12억결제후 소유권이전하는날 매입계산서를 의무적으로 수취해야하나여?
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