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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 29,449 | 부가세 매입세액공제 | 부가가치세 | freee*** | 2017-10-13 | |
| 직원 자녀 백일기념 선물로 회사에서 반지를 법인카드로 구입했는데요 부가세 포함 235,000원 입니다. 부가세신고시 카드매입세액 공제 받아도 문제없을까요? 매출 사업자는 일반과세자구요 접대성은 아니니 복리후생비로 잡으려고 합니다. | |||||
| 29,448 | 인턴추가질문 | 원천징수 | magic1*** | 2017-10-13 | |
| 만약 4대보험이 근무조건으로 해당이 안되면 세무서에 원천세(근로소득)신로를 하지 않아도 경비처리가 가능한가요?? | |||||
| 29,447 | 법인사업자 감가상각 잔조가액 재질문 | 법인세 | dhr1593*** | 2017-10-13 | |
| 답변 잘 보았습니다. 추가질문을 하자면은 1.각 사업년도 손금산입으로 조정합계표에 기입하는것인지 기입한다면 2013-2016년도까지 조정합계표에 대변 손금산입(마이너스유보)인지 그리고 다음해 차변에 조정을 받아서 하는것인지 궁금해서 글 올립니다. 의제상각을 손금산입전혀 하지 않았던 경우 입니다. 2. 그리고.. | |||||
| 29,446 | 장기간 거래유형 | 결산 | ty8*** | 2017-10-13 | |
| 안녕하세요? 1. 중간지급조건부 거래는 계약서에 작성된 날짜에 맞게 대금을 지급하는 유형인데요. 예를 들어서 법인A가 법인B가 2017년 1월에 기계장치 제작 계약을 했는데 계약서상 중도금 지급월인 2017년 6월 이 기계장치에 대한 제작 진행이 전혀되어 있지 않아도 의뢰처인 법인A는 수임처인 법인B에게 중도금을 지.. | |||||
| 29,445 | 인턴급여 문의 | 원천징수 | magic1*** | 2017-10-13 | |
| 일반 중소기업입니다 청년인턴 취업으로 인턴직원을 채용했습니다 채용시 급여 확정금액은 교통비와 식대등 실비금액정도만 지급하기로 하였습니다 이부분도 급여로 보와 근로소득신고를 해야하는지요?? 또한 4대보험 가입유무도 해당되는지 문의드립니다 | |||||
| 29,444 | 온라인쇼핑몰 배송비 포함 매출처리하는게 맞는지? | 부가가치세 | jpoanf*** | 2017-10-13 | |
| 안녕하세요 온라인쇼핑몰에 우리가 위탁해서 상품 판매하는곳입니다 이 업체에서 현금매출로 신고하는경우인데요 상대방이 배송비를 매출에 포함해서 수수료를 10%를 차감하고 입금시켜 주는데 배송은 우리가 하는것인데 매출에 포함시키는게 맞는지 궁금합니다 우리쪽에서 매출에 포함해서 신고하는게 맞는지.. | |||||
| 29,443 | 세금계산서 발급시기에 대해 질문드립니다. | 부가가치세 | bongho0*** | 2017-10-13 | |
| 8월 한달간 제공받은 용역에 대해서 익월 25일자로 세금계산서를 발행받아도 되는지 문의드립니다. 계약서 상, 익월 15일까지 당사가 청구 내용을 심사하여 통보하면, 해당업체 측에서 25일까지 발행하겠다는 내용이 명시되어 있습니다. | |||||
| 29,442 | 종업원분 주민세 신고관련 | 원천징수 | mj1*** | 2017-10-13 | |
| 안녕하세요 문의 드릴게요 저희는 현재 중소기업으로 이번에 종업원분 주민세 신고시 처음으로 50인을 초과(52명) 하였습니다. 그래서 위텍스에 기존처럼 신고하려는데 지방세법 제 84조의5에 해당한다고 하여 체크하였고 계산하니 공제된 금액이 아닌 50인을 초과한2명분에대한 금액이 나와서 우선 그금액으로 신고 하.. | |||||
| 29,441 | 개인사업자 업무용 승용차 감가상각비 소득처분 문의 | 종합소득세 | bangga1*** | 2017-10-13 | |
| 개인사업자 업무용 승용차 감가상각비 소득처분 관련하여 문의드립니다. 업무사용비율이 80%이고, 연간 감가상각비가 12,000,000일 경우, 업무미사용금액인 2,400,000에 대하여 어떻게 처리해야하는지 문의드립니다. | |||||
| 29,440 | 부가세 매입세액공제에 관한 문의 | 부가가치세 | huipa*** | 2017-10-13 | |
| 반갑습니다. 매입세액공제에 관해 문의사항이 있어서요 1기에 사업자등록을 하지않고 9월에 사업자등록을 한 경우 @ 1기에 매입한것에 대해 매입세액공제받을 방법은 없나요? @ 2기는 9월에 사업자등록을 했어도 7월에 매입한 비품 등에 대해 매입세액공제 받을 수 있나요? @ 1기에 차량을 매입한 경우 2기.. | |||||
| 29,439 | 주식등변동사항명세서 가산세 | 법인세 | mvv*** | 2017-10-13 | |
| 법무법인 회사이며 전년도에 구성원 변동이 있었으나 신고를 누락하였습니다 이경우 가산세는 어떤걸 적용해야 되는 건가요? 자본금의 총액은 변동 되지 않았으며, 구성원의 변동만 생겼습니다 | |||||
| 29,438 | 완성도기준지급조건부 거래 | 결산 | ty8*** | 2017-10-12 | |
| 안녕하세요? 1. '완성도기준지급조건부 거래'라는 회계용어는 A라는 거래에 대해서 대금을 주는 업체(매입처)와 대금을 받는 업체(매출처) 모두 사용할 수 있는 용어인가요? 또한 이 용어는 건설업종에서만 사용하는 회계용어인가요? 2. '장기연불조건 거래'라는 회계용어는 A라는 거래에 대해서 대금을 주는 업체.. | |||||
| 29,437 | 리스차량 매입시(매입계산서) 처리방법 | 전표분개 | aoao0*** | 2017-10-12 | |
| 첨부에 매입계산서와 전표 첨부했습니다. 이렇게 처리하는것이 맞는지 확인해주세요 혹시 틀렸다면 매입계산서를 어떻게 분개를 해야하나요? 상세히 알려주세요 ㅠㅠ 리스차량 인수가 처음이라 아무것도 몰라요... | |||||
| 29,436 | 원천세신고 | 원천징수 | wei*** | 2017-10-12 | |
| 1. 9월급여날이 9/25일입니다. 추석상여금은 29일에 지급되었는데 10/13일에는 9월급여대장 그대로 신고하고 10월급여에 추석상여금을 포함한 금액으로 사대보험을 계산한 내용으로 급여대장을 작성하여 변동된 금액으로 지급해도되나요? 그리고 11월13일 원천세 신고때 급여변경하여 신고를 하면되나요? 2.상여가 .. | |||||
| 29,435 | 법인사업자 감가상각 잔존가액 | 법인세 | dhr1593*** | 2017-10-12 | |
| 법인사업자입니다. 2012년 결산-취득가액 483,000,000 (상각액12,000,000) 2013년 결산-상각안함 2014년 결산-상각안함 2015년 결산-상각안함 2016년 결산-상각안함 질문:2017년 현재 기계장치 6년 정률0.394잔존가치5%일때 감면받는 업자이기때문에 의제상각으로 처리하려 하는데 1.2013년 상각액471,000,000 18.. | |||||
