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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,361 연말정산 지방소득세 건입니다. 연말정산 tax***2018-03-22
답변완료
안녕하세요 연말정산시 납부세액이 많이 나와 국세는 분납 신청을 했는데요 지방세는 보통 분납적용이 안되는걸로 알고 있어서 국세 분납 신청시 지방세는 2월에 총 세금 납부해야 하는지 국세와 함께 분납하여 납부하면 되는지 문의 드립니다. 감사합니다.
32,360 과태료 법인세 gre***2018-03-22
답변완료
현금영수증미발행 과태료 2016년분 납부시 당기 회계처리 전기오류수정손실 000/ 보통예금 000 세무조정시 전기오류수정손실 000 기타(잉여금)/전기오류수정손실 000 기타(잉여금) 으로 처리 하는게 맞는지요? 혹시 서로 상계해서 세무조정하지 않아도 되는지 궁금합니다
32,359 제품샘플 발송분개 전표분개 ty8***2018-03-22
답변완료
안녕하세요? 제조법인A가 2017년 4월에 외국법인B에게 제품샘플을 20만원어치 배로 보낸 적이 있습니다. 해당거래의 수출신고필증이 발행된 상태입니다. 수출신고필증이 발행된 거래는 무조건 부가가치세 신고시에 반영이 되어야만 하나요? 또한, 위 샘플발송거래는 차)광고선전비 20만원 / 대)제품 20만..
32,358 받을어음 잔액일치 결산 ty8***2018-03-22
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B에게 전자어음 1억원을 2017년 12월 3일에 지급하였습니다. 이 전자어음의 만기일은 2018년 2월 1일입니다. 법인B는 이 전자어음 1억원 전액을 2017년 12월 20일에 할인하여 보통예금에 입금 시켰습니다. 이 경우 2017년 12월 31일 기준으로 법인A가 법인B에 대한 지급어음(부채)..
32,357 청년고용증대 세액공제 법인세 juliana***2018-03-22
답변완료
중소기업입니다. 법인세 청년고용증대 세액공제를 들어가면 1.2015-2017.4.17 중소.중견기업 500만원 2.2017.4.18부터 중소기업 1,000만원 세액공제 2개가 있습니다. 우리는 2017.1.1.-2017.12.31사업년도이고 쳥년정규직 직원은 2017.8.25일 입사입니다. 2016년 7명이였다가 2017년 8명 (청년이 한명 늘었습니..
32,356 월급미납시.. 원천징수 hon***2018-03-22
답변완료
직원분이 은행 대출용으로 갑종근로소득원천징수확인서를 드리려고하는데요.. 12월달부터 급여가 미납되고 소득세 신고를 하지못했는데.. 갑근세에 포함시켜도되나요ㅠ??
32,355 경영인정기보험 비용처리 법인세 mvv***2018-03-22
답변완료
- 경영인정기보험 계약자 : 법인회사 - 피보험자 : 대표자 - 만기환급금 : 없음 이 경우 보험료 / 보통예금 이런식으로 분개해서 비용을 인정 받을 수 있나요? 그리고 피보험자가 대표자의 배우자(주식X,등기등록X) 인경우도 비용인정을 받을 수 있는지 알고 싶습니다
32,354 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-22
답변완료
법인사업자입니다. 수도권지역이 아닙니다. 도매/제조업종입니다. 제조는(전기전자부품,전자부품조립,설비)입니다.. 도매(상품) 4,000,000,000 제조매출 7,000,000,000 총매출액 11,000,000,000 입니다. 직원 총 10명 미만이며…작년매출은은 10,000,000,000 이하였습니다..직원 10명이하였습니다. 그러면…올해..
32,353 일반과세자 개인사업자(IT 관련) 부가가치세 ljh1***2018-03-22
답변완료
개인이며 IT 관련 업무를 하는 프로그래머 입니다. 일반과세 개인사업자등록증을 내어 부가세 신고를 하고 있는데. 사업장은 실거주하는 아파트로 되어있습니다. 매입세금계산서는 거의 없고, 사업용신용카드를 주로 사용합니다. 현재 살고있는 아파트(사업장소재지) 인테리어를 하고세금계산서를 수취하여, ..
32,352 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-22
답변완료
법인사업자입니다. 건설업종이며, 직원은 10면이내인데, 일용직이 많습니다 매출액이 100억정도이면…중소기업가면특별세액 소기업에 해당이 되나요? 감면이 어떻해 되나요?
32,351 이익잉여금 처분계산서 작성방법에 관하여.... 법인세 krx***2018-03-22
답변완료
1.해당법인에서 현금배당시 "이익잉여금 처분계산서" 작성방법이 궁금합니다. 단순히 당기순이익이 발생하여 처분계산서에 반영하는것말고........현금배당시에 정확히 어디에 금액을 넣는지 하는등의......작성방법에 관한자료가 필요합니다.
32,350 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-22
답변완료
법인사업자입니다. (도,소매,서비스업종입니다.) 수도권지역이 아닙니다. 매출이 상품매출과 용역매출(유지보수료/기계사용료), 중개수익(판매수수료),소매매출이 있습니다. 직원은 10명이내이며, 총매출이 8억 미만입니다. 중소기업감면에 해당되는 업종이 맞는거 같은데요~~~ 그리고 상품매출과 소매매출은 도소매..
32,349 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-22
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법인사업자입니다. 대손충당금 설정을 안하는 집에…대손상각비 40,000,000 / 외상매출금 40,000,000 처리하고 시산표상 잔액이 외상매출금 100,000,000 미수금 50,000,000 받을어음 30,000,000 시산표 잔액입니다. => 첨부파일과 같이(첨부파일 다시 올렸습니다./한번 봐주세요) 부인액이..되면….손금불산입..
32,348 잉여금차감 전기오류수정손실 문의 결산 hgh9***2018-03-22
답변완료
2017년도에 잉여금차감의 전기오류수정손실 금액이 예를 들면 100,000,000원이 있다고 가정하면 이금액을 2017년 잉여금처분계산서 서식에 들어가서 더존스마트에이의 서식입니다. 3.전기오류수정이익(손실)란에 편집키 클릭하고 -(마이너스)100,000,000원 이렇게 기입해주는건가요?
32,347 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-22
답변완료
법인사업자입니다. 유가증권처분손실이 생기면…법인결산세 세무조정이 어떻해 되나 요? 유가증권처분손실만 생긴경우 작년까지 관련 세무조정은 업습니다
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