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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,347 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-22
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법인사업자입니다. 유가증권처분손실이 생기면…법인결산세 세무조정이 어떻해 되나 요? 유가증권처분손실만 생긴경우 작년까지 관련 세무조정은 업습니다
32,346 법인사업자 기획부동산 법인세 dhr1593***2018-03-22
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법인사업자 기획부동산입니다. 부동산매매업 업종이고요 1.주요지는 2017년 부가세신고상 땅 매입 5억 땅 매출9억 신고를 한 상태이고요 2.법인세 결산에 있어서 1차 법인세와 토지등 양도소득세 이 두가지를 납부하는걸로 알고 있는데 정확한지는 모르겠습니다. 2.주. 요지 강모양으로부터 17.8.31땅 매입4억 입금 ..
32,345 세금계산서 발급 날짜 관련 부가가치세 undeuxtr***2018-03-22
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저희 회사가 a 회사로부터 매달 전산 프로그램 서비스에 대해서 세금계산서를 받아 지불하고 있습니다. 2월 총 사용분에 대해서는 3월에 청구되어, 매월 1일자, 즉 3월 1일자 세금계산서로 발급 받고 있는데, 이번에 담당자가 바뀌면서 발급이 늦어져 갑자기 기존과 다르게 3월 22일자로 세금계산서를 발급했..
32,344 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-22
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법인사업자입니다. 1. DB 퇴직연금 가입자가 퇴직연금 지급수수료가 발생하면 지급수수료 /퇴직연금운용자산으로 분개하면 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. DB 퇴직연금관련 운용수익은 퇴직연금운용자산/퇴직연금운용수익으로 분개하면되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 3. DB 퇴직연금통..
32,343 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-22
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퇴직연금 irp 는 회계처리방법이 db와 같나요? 아니면 dc와 같나요?
32,342 자본금과 적립금 조정명세서 법인세 t021***2018-03-22
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작성법을 잘 몰라서 문의 합니다 결산서상 당기순이익은 1,621,794원이고 조정 후 2,037,084원이 됐습니다. 이월된 결손금이 있어서 차감을 하려고 하는데 자본금과 적립금 조정명세서 "갑(이월결손금계산서)에 (13)당기공제액란에 어떤 금액을 적어야 하는건가요~? 여기에 적는 금액은 법인세과세표준 및 세액조..
32,341 급여신고 수정(2017년도분) 연말정산 juliana***2018-03-22
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학원을 2개를 가지고 있는데 결산을 해보니 한쪽은 급여가 너무많아 손실이고 한쪽은 급여가 적게 들어가서 이익이 납니다. 대표가 한사람이다 보니...급여를 균등하게 잡지 못한거 같은데 연말정산은 끝났지만 수정신고해서 급여부분을 다른 학원으로 옮겨서 이익을 균등하게 하고 싶은데 어떻게 하면 되나요?
32,340 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-22
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법인사업자입니다. 1. 건설협회 =>연회비는 적격수취표시할떄..국가로 표시해야 하나요? 2. 특허청 => 등록연차등록료등은 적격수취표시할때…국가로 표시해야 하나요? 3. 입항료=> 적격수취표시할떄..택시운송용역에 표시해야 하나요? 택시가 아니고..입항료인데..어떻해 표시해야 하나요? 4. L/C발급수수료..
32,339 질문드립니다. 법인세 ralp***2018-03-22
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차입금에 대한 이자를 아직 지급하지 않고 이자비용으로 회사에서 금액을 손익계산서에 입력하고 미지급으로 하고 있습니다. 아직 지급하지 않은 이자를 이자비용으로 재무제표에 반영해도 될까요?
32,338 퇴직자 건강보험 징수분 분개 급여 kmy20***2018-03-22
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안녕하세요 ㅠㅠ 당사 퇴직자 한 분이 계시는데 나가는 급여가 없는 상태에서 건강보험만 퇴직자 정산이 되었어요.. (소득세도 없음.) 첨부 해 드린 급여대장을 보면 나와있는데, -11,590원이면 직원분한테 받아야하는건데.. 이걸 분개를 어떻게 해야하는지 감이 안잡히네요 ㅠㅠ 급여장부와 전표 분개한거 파..
32,337 2016년 법인세수정신고환급금 법인세 dbwls***2018-03-22
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2017년 3월에> 2016년결산시, 중소기업특별세액감면을 받지않아서. 2017년 6월에 수정신고하여 2017년8월에 감면받은 7,168,638이 통장에 입금되었습니다. 이런경우 전기오류 수정이익(300번대)으로 처리하면되나요? 세무조정은 어찌하는지 궁금합니다. 바쁘신데 수고하세요~
32,336 주식변동상황 법인세 dhr1593***2018-03-22
답변완료
법인사업자 입니다. 유상증자 했는데 주식변동상황명세서에 작성할때 증가한주식의 내용에 액면가는 10.000원인데 주당발행(인수)가액은 15000원으로 적는데 왜 차이가 나는지 주당발행(인수)가액이란 무슨뜻인지 궁금하군요
32,335 법인 폐업결산시 법인세 whr***2018-03-22
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2017년 12월 31일로 법인이 폐업을 했습니다. 결산시 이익잉여금 어떻게 처리하는건가요 ?? 그리고 가지급금이 발생하면 어떻게 처리하는건가요 ???
32,334 소득구분계산서 작성문의 법인세 ey11***2018-03-21
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중소기업특별세액감면을 위한 소득구분 계산서 작성을 하려고 합니다. 특수관계회사 가지급금인정이자 (기타사외유출) 업무용승용차 감가상각비 상당액 한도초과분(기타사외유출) 위사항은 감면대상세액에 포함이 되나요?
32,333 정기예금 누락 전표분개 yoony***2018-03-21
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2016년 정기예금 만기되서 이자를 받았고 그 이자까지 다시 1년 정기예금으로 묶었는데 2016년 결산시 누락시켰어요.. 장부원금 10,000,000원 실제원금 10,300,000원 원천세 신고도 누락 2017년 발견되었는데 장부기입과 법인세신고 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
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