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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,735 공통매입세액안분 과세 매출있고 면세 매출 없을때 부가가치세 totw***2024-01-16
답변완료
법인이 과세매출은 있고 (건축설계용역) 면세매출(토지매입은 했으나 임대주고 있지 않아서 매출없음) 이때 공통매입세액 안분없이 전액 공제가 되는것이 맞나요?
63,734 간이과세자 신용카드 발행 세액공제 가능여부 부가가치세 totw***2024-01-16
답변완료
질문1 세금계산서 발급가능한 간이과세자는 신용카드발행세액공제가 안되는것이 맞나요? 질문2 세금계산서 발급 불가능한 간이과세자는 신용카드 발행세액공제가 되는것이 맞나요?
63,731 홈택스 연말정산 카드등 불러오는 자료 중 급여 vmsl***2024-01-16
답변완료
안녕하세요, 법인회사 입니다. 홈택스 연말정산 카드등 불러오는 자료 중 아래와 같은 면세점 이용료, .. 등의 신용카드소득공제 제외대상은 불러와지지 않나요? 아니면 금액을 확인해서 제외 시켜주어야 하나요? 대상리스트를 파일로 첨부하였습니다. 감사합니다.
63,730 용역 제공하고 대가를 이용권으로 받는 경우 법인세 heera0***2024-01-16
답변완료
안녕하세요 업체와 계약을 하려는데요. 저희가 용역을 제공해주는 만큼 업체쪽에서는 이용권(티켓과 유사)을 제공하고 서로 현금은 주고받는 것이 없습니다. 이 경우 저희는 세금계산서를 발행하는게 맞는데, 업체로부터 인보이스를 받아서 비용처리해도 적격증빙불비 이슈가 없나요?
63,729 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2024-01-16
답변완료
부가세신고하려고 하는데요 개인과세 사업체입니다, 전자세금계산서 발급세액공제 해줄려고하는데 23년 7월 개업입니다, 직전연도 사업장별 공급가액(면세공급가액 포함) 합계액 3억원 미만 개인사업자 대상인데 이경우는 직전년도 금액이 없으니 공제대상인가여ㅛ?
63,728 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2024-01-16
답변완료
23년 1기는 간이과세였고 2기는 일반과세자였습니다,. 1기는 공급대가(부가세포함금액) 2기는 공급가액 (부가세뺀금액) 으로 8천이 안넘으면 간이과세자로 다시 돌아가는 건가요?? 전자세금계산서 발급의무도 8천으로 내려갔는데 전자세금계산서 의무자 판단할때는 금액을 어찌 산정해야하는건가요 1..
63,727 사업자등록증 상 업태 및 종목에 없는 매출에 대한 가.. 부가가치세 bgyjs6***2024-01-16
답변완료
안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 기존에 업체 사업자등록증 상 업태 도소매 / 종목에는 생활잡화 등이 있습니다 그런데 기존에 도소매에 쓰던 창고 일부를 임대하게 되어 임대료가 발생하고 임대료 세금계산서를 발행했습니다 이번 2023.7~12월 부가가치세 신고를 할 때 어떤 문제가 될 까 싶어서요 부..
63,726 공유숙박업 사업자 부가세 신고에 대해서 문의드립니다.. 부가가치세 kamuk***2024-01-16
답변완료
안녕하세요 파티룸을 운영하고 있으나, 에어비앤비를 통해서 예약 및 결제관리를 하고 있습니다. ( 숙박은 제공하지 않고 예약과 결제관리만 합니다. ) 사업자등록은 부동산임대업 ( 공간임대업 ) 으로 낸 상태인데, 이 경우 부가가치세 신고시에, 에어비앤비에서 조회한 매출액을 기준으로 부가세 신고를..
63,725 세차업 세차기계 계정과목 문의 계정과목 mat***2024-01-16
답변완료
안녕하세요 법인사업자로 세차업을 운영하고 있습니다. 세차기계 계정과목은 보통 기계장치로 하나요 아니면 구축물로 하나요? 감가상각은 5년 정률법 적용하면 될까요? 감사합니다.
63,724 무상증자 회계처리 전표분개 ec***2024-01-16
답변완료
타법인 주식에 대하여 무상증자로 주식을 부여 받을 경우 회계처리를 하여 표시하고 싶은데 최초투자액 2억이었을경우 매도가능증권 2억 /매도가능증권 2억으로 해두고 적요에 무상증자수 표시해도 되나요?
63,723 자본금 5억의 1인 주주회사 법률사무관리 2chang***2024-01-16
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안녕하세요 자본금 5억의 1인 주주회사입니다. 사내이사 등기관련 문의 드립니다. 자본금 10억 이상의경우 이사/감시 인원 수 조건도 있고, 임기를 3년으로 제한 두는것으로 알고 있습니다. 10억미만의 경우 사내이사 1인 (=대표이사)도 가능한것으로 알고 있고요. 다만 10억미만의 경우 사내이사 임기를 ..
63,722 전자세금계산서 의무발급 가산세 부가가치세 magic1***2024-01-16
답변완료
2023년7월부터 전자세금계산서 의무발급대상자가 되었습니다 하지만 2023년 9월 거래분을 2023년 9월 종이세금계산서 발행하였습니다 가산세 문의드립니다 1> 종이발급으로 1% 적용되는게 맞는지요? 2> 부가세 신고시 가산세 표시란에 세금계산서미발급등 "64"번에 기재하는게 맞는지요?..
63,721 간이과세자의 면세수입금액에 대해서 문의드립니다. 부가가치세 kamuk***2024-01-16
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안녕하세요 간이과세자의 면세수입금액에 대해서 문의드립니다. 2023년도에 '간이과세자'로 사업자등록을 하였으나, (사업자등록 가운데 번호 5x) 2023년도에는 '면세수입금액'만 있는 상황입니다. 이 경우 23도 부가가치세 확정신고 시에 면세수입금액을 기재하여서 부가가치세..
63,720 이익잉여금처분계산서 법인세 magic1***2024-01-16
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2022년 법인결산시 증자로인하여 주식할인발행차금 20,000,000있었습니다 전표는 반영을 하고 재무상태표에도 반영이 되여있습니다 이익잉여금처분에 주식할인발행차금을 표시를 안했습니다 2023년 결산대체분개를 하니 차액이나서 확인해보니 이익잉여금처분에 표시가 안되여 있습니다 이럴경우 어떻개 해..
63,719 2023년 5월 개업 신규 개인 간이과세자 종이 세금계산.. 부가가치세 totw***2024-01-16
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2023년 5월 개업 신규 개인 간이과세자 입니다 2023년 총 매출은 1억정도 입니다 질문1 2023년 12월을 작성일자로 해서 종이 세금계산서 발행가능한가요? 질문2 만약 종이세금계산서 발행이 가능하다면 1백만원에 부가세 포함으로 발행 해야하나요? 부가세 제외로 발행 해야하나요?
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