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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,242 가산세항목.. 법인세 roseji***2018-03-19
답변완료
판매수수료지급시 원천징수하지않은 송금대금의 경우 가산세 항목중 정확히 어느부분의 가산세로 처리해야 하는지요???
32,241 일감몰아주기 증여세 계산 상속·증여세 hwant***2018-03-19
답변완료
수혜법인의 유일한 매출액은 특수관계법인의 임대료 수익 입니다. 매월 300만원 1년 36,000,000원 입니다. 그외 영업외 수익으로 이자수익 21,553,446, 잡이익 1,466,280 있습니다. 수혜법인과 특수관계법인의 주주명부와 수혜법인의 법인세과세표준및세액조정계산서 파일첨부 합니다. 일감몰아주기 증여세 계..
32,239 인력공급업 차량 감가상각비 법인세 whr***2018-03-19
답변완료
종목 : 인력공급업 업태 : 사업지원 서비스업 코드 : 749101 2017년매입한 법인 카니발 차량을 감가상각하려고 하는데 내용연수 5년인가요 ?
32,238 감가상각비보정명세서합계표 법인세 juliana***2018-03-19
답변완료
감가상각비조정명세서합계표 104번 상각범위액 19,979,376 105번 회사계상액 15,018,356 하단 조정금액:107번 시인부족액 4,961,020 금액이 나왔습니다. 유형자산감가상각비명세서보고 분개를 하였는데 금액이 나오는 이유는 무었일까요? 어디서 확인을 해야하는지요?
32,237 법인세,종소세 비용인정? 재질문~ 결산 enff***2018-03-19
답변완료
답변 잘봤습니다. 질문드린것중에 2번질문에서 법인입장에서 법인세의 부가가치세의 불공제 항목중 법인세의 비용으로 인정되는 비용, 부가가치세의 공제비용 이중에서 법인에 유리한것은 어느쪽인가요? 질문드렸을때 부가가치세로 공제 받는것이 법인에 유리하다고 답변주셨는데요 어떤 점들이 부가가치세로 공제..
32,236 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-19
답변완료
법인사업자입니다. 중소기업감면을 받은 회사가 아닙니다. 기계자산 취득가액 2,700,000 전기말 상각누계 1,475,948 전기감가상각의제 1,224,217 미상각잔액 1,224,217 입니다. 그러면 회계처리/분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 별도의 세무조정이 있나요? 기계장치(감가상각의제때문에 ..헷갈리네요. ..
32,235 단기대여금 이자계산문의.. 결산 hon***2018-03-19
답변완료
안녕하세요 금전소비대차계약서를 작성하려고하는데 이율 4.6%일 때, 2018.02.04 부터 2019.02.03 이렇게 1년일 경우 단기대여금 이자를 어떻게 구해야되나요ㅠ??
32,234 자기자본 결산 ty8***2018-03-19
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 외감대상법인의 재무상태표상 자본 항목의 일부인데요. 그림상으로 자기자본은 얼마인가요?
32,233 건설공제조합출자금평가 소득처분 법인세 wo***2018-03-19
답변완료
건설공제조합 자본금 미달로 출자금을 평가반영하였습니다. 출자금 3,000,000 / 평가이익 3,000,000(영업외수익) 출자금을 과대평가했기에 손금산입(익금불산입) 3,000,000 유보 이게 맞는건지요? 아니면 평가이익에 대한 익금불산입3,000,000 (기타) 출자금에 대한 익금불산입(손금산입) 3,000,000(유보) ..
32,232 장기주택마련저축 원천징수 관련 질문있습니다. 원천징수 s***2018-03-19
답변완료
조세특례제한법 87조에 따른 장기주택마련저축에 대해 궁금한게 있습니다. 고객이 7년 만기 상품을 가입후 7년간 자격요건을 유지 후 만기가 되었고 가입 9년차(만기 이후)에 부적격 사유가 발생하여 해지가 되었습니다. 가입부터 만기시까지는 상품에서 약정한 이율로 이자가 발생하였고, 만기 이후부터는 만..
32,231 사업자단위과세제도 문의 부가가치세 msch***2018-03-19
답변완료
당사는 사업자등록증을 법인으로 2가지를 가지고 있습니다. 사업자단위과세를 이번에 신청하려고합니다. 이렇게 되면 사업자등록번호가 하나가 없어지면서 주사업자번호로 같이 업무를 총괄하는것으로 알고있습니다. 이럴경우 1. 세금계산서 발급시 종1, 종2 이렇게 나눠 지는지요? 2. 종2로 되는경우 주소는..
32,230 외상매출금 대손처리 법인세 ysj0***2018-03-19
답변완료
외상매출금 소멸시효는 3년으로 대손처리가 가능하다고 알고 있는데 이때 회수하려는 조치를 하려 한 것에 대해서만 대손처리가 가능한지 궁금합니다. 회수하려는 조치에 따른 서류가 없으면 대손처리가 불가능한지 궁금합니다.
32,229 주택임대사업자의 매입증빙 증빙 cat***2018-03-19
답변완료
문1.주택임대사업자는 면세사업자라서 매입세금계산서 받아도 불공제처리되나요? 문2.불공제처리된다면 매입세금계산서안받고 비품등 구매시 증빙불비가산세 적용없이 비용처리되나요? (부가세대급금 공제안되면 손해보니 그냥 매입세금계산서 안받아도 되는지 싶어서요)
32,228 국고보조금 오류 재질문 드립니다. 법인세 hgh9***2018-03-19
답변완료
먼저 답변 감사드립니다. 한가지만 더 여쭙겠습니다. 세무조정은 <손금산입> 전기오류수정손실 <손금불산입>장기차입금 위 조정은 2015년도가서 수정하는건가요? 아니면 2017년도에서 하시라는 건가요?
32,227 간이과세자에게 비품구매 증빙 cat***2018-03-19
답변완료
문1.컴퓨터샀는데 사업자가 간이과세자라 세금계산서 발행못한답니다 저희는 어떤 증빙받아야하죠 문2.그냥 일반영수증이나 계좌이체내역있으면 증빙불비가산세없이 비용처리되나요?
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