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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,028 개인 공동사업자 문의 종합소득세 hgh9***2018-03-09
답변완료
개인 사업을 하는 공동사업자가 종합소득세 신고시 중소기업특별세액 감면과 기장세액 공제를 받을려고 하는데요 구성원이 A 와 B 가 있다면 기장세액공제는 한도액이 100만원 인데 A와B 각각 50만원씩 공제해야 하는건가요? 중소기업 특별세액 감면은 제조업이고 중소기업이라고 가정할때 A와B 각각 20%씩 공제..
32,027 법인세산출 법인세 juliana***2018-03-09
답변완료
제조업체이고 매출이 100억이 넘고..장부는 다 마감해서 당기순이익은 나와있는데 이상태에서 조정들어가기전에 대략적으로 법인세 산출할수 있나요? 퇴직연금 DB형. 2017년 1기확정.2기확정 대손세액부가세공제 있음.
32,026 업무무관 지급이자 손금불산입 법인세 ysj0***2018-03-09
답변완료
가지급금이 있으며 인정이자 계상이 되어있는 법인입니다. 이때 업무무관지급이자 손금불산입 조정을 꼭 해야하나요? 제외되는 경우는 없는지 궁금합니다
32,025 원천세 신고시 연말정산 반영방법 연말정산 jhmin***2018-03-09
답변완료
안녕하세요 3월 12일에 직원들의 소득,지방세 원천징수한것을 신고&납부 하는데 연말정산한것까지 감안해서 신고&납부 하는 방법이 정리되어있는 사이트나 블로그 링크 얻을 수 있을까요? 처음해보는거라 가능한 상세하게 차근차근 나와있으면 좋겠습니다!
32,024 질문입니다. 원천징수 kms0***2018-03-08
답변완료
17년 연말정산 환급이 1,000,000 있습니다. 그러면...18년도에 근로소득세 500,000 /퇴직소득세 100,000 /기타소득세 200,000/ 사업소득세 50,000 납부가 있습니다. 그러면 차가감하면 되나요? 다..차가감하면 납부할 세액이 없는것 같은데..맞나요? 그러면 주민세도 납부가 없는게 맞나요?
32,023 법인인데 신규 법인세 choiuna***2018-03-08
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법인인데 신규고 처음왔습니다. 프로그램에 무슨 분개를 해야되나요? 자본금 분개만 하면되나요? 자본금 분개좀 써주세요 그리고 또 해야될 분개가 있다면 어떤게 있나요? 자세히좀 알려주세요 부탁드려요~
32,022 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-08
답변완료
법인사업자입니다. 종교단체기부금 5,000,000이 있습니다. 손익계산서에 기부금 5,000,000을 필요경비로 처리했습니다. 손익계산서상 이익이 20,000,000입니다. 법인결산시 손금산입및 손금불산입(과태료등) 조정을 하니 ..법인세과세표준및 세액조정계산서상....차가감소득금액 15,000,000입니다. 그러면 기부금 조..
32,021 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-08
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1. 법인사업자입니다...종교단체 기부금이 회사명의면 기부금으로 처리하면 되는건가요? 한도계산은 10%인가요? 2. 리스료가 면세 계산서로 끊기고 있습니다. 면세계산서 2,000,000 실제 결재는 3,000,000입니다..차액은 과태료나 기타수수료 또는 자동차세입니다...그리고 영수증이나 자동차세 낸 영수증등은 리스료..
32,020 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-08
답변완료
법인사업자입니다. 1. MMF국공채 통장에서 재투자 좌수 60,000 있습니다. 회계처리/분개를 어떻해 해야 하나요? 별도의 세무조정이 있나요? 2. MMF국공채 통장을 해지 했습니다. 시산표상 잔액은 500,000입니다. 실제 통장은 통장상 환매예약은 6,170,000 /평가금액은 6,200,000 입니다..그러면 어떻해 회계처리..
32,019 최종 재질문드립니다. 법인세 kms0***2018-03-08
답변완료
헷갈려서 최종재질문드립니다. 제가 잘몰라서..쉽게 자세히..부탁드립니다. 1.법인사업자가 퇴직연금 dc에 들어있는경우..직원퇴사시 퇴직연금 dc에 가입안되어있어서 법인통장에서 퇴직금 지급시 퇴직금으로 처리하면 되고, 별도의 세무조정이 없고,,한도계산등도 없다고 하신것 맞나요? 2.1.법인사업자가 퇴직연..
32,018 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-08
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1. . 퇴직연금 dc에 들었습니다….그러면 퇴직연금운용수익은 …법인에서 수익으로 잡아야 하나요? 아니면...법인하고 상관이 없나요? ====> DC형의 경우에는 퇴직금을 불입하면 회사는 모든 의무가 종료되며, 이와 관련한 평가이익은 직원에게 귀속됩니다 라고 답해주셨는데요...그러면...회사에선 회계처리나..결..
32,017 전국건설노동조합 기금 납부시, 회계처리 문의 법인세 true00***2018-03-08
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당사는 전기공사업으로 면허가 있는 법인 업체입니다. 법인세준비를 하다보니, 전국건설노동조합으로 노사상생기금 및 복리후생기금으로 법인통장에서 이체 내역및 조합 문서가 있습니다. 기부금, 세금과 공과, 접대비 ..어느 계정으로 회계처리해야되는지 문의드립니다. 세무조정시, 손금산입으로 보면되는 건가요?
32,016 법인결산관련 법인세 kym***2018-03-08
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1. 주식할인발행차금 상각에 관련해서 이익이 나면 그다음해부터 3년간 균등상각해서 없애야하는 규정이 없어졌다고 하던데요 비용처리불가하다고 하는데 어떻게 처리해야하고 분개는 어떻게 해야하나요 조정사항이 있다면 알려주세요 2. 2016년 이전구입한 법인 차량은 강제감가상각규정이 적용 안된다고 알고 있는데..
32,015 자기주식소각.감자에대하여 법인세 momosun1***2018-03-08
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안녕하세요. 저희업체가 3분의 주주가 10,000주에 자본금 100,000,000억원 인데, 주주중 대표이사(주식 : 5,200주)만 남기고 나머지 주주(2명)의 주식을 자기주식으로 매입후 자기주식 4,800주를 이익으로 소각하였읍니다. 최종 주식은 대표이사만 남고 5,200주에 자본금 100,000,000원으로 기존 자본금과 같이 변동없이..
32,014 예.적금 잔액 계정과목 rai***2018-03-08
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안녕하세요. 결산중인데.. 예적금 잔액 질문드립니다. 펀드 상품같은 경우 예를 들어 월 2백씩 넣는다고 해도 평가금액이 다르잖아요? 인터넷뱅킹 들어가보면 평가금액 있고, 잔고좌수 있는데.. 펀드나 보험은 결산 시 잔액을 확인하려면 어떤 금액을 보고 처러해야 하나요? 그리고 평가금액과 불입금액 차이는 어..
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