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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
29,012 법인등기 낼때 제 증명료 라고 명목에 있던데 이게 뭔.. 원천징수 cpf***2017-09-07
답변완료
법인등기 낼때 제 증명료 라고 명목에 있던데 이게 뭔가요?
29,011 휴대폰 보조금과 관련한 세금계산서 발행 여부 부가가치세 bongho0***2017-09-07
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휴대폰 보조금과 관련하여 세금계산서 발행 여부 질의드립니다. <사실관계> 휴대폰 판매 업체와 휴대폰 특판 납품 계약을 하였습니다. 처음 견적서의 요금제는 12,100원으로 받았습니다. 그러나 계약 당시 최신 모바일폰의 무상 공급을 위해 일정 기간 기본요금이 상향조정 되었습니다. 업체에서는 6개..
29,010 직원주택자금 대출 관련문의 입니다. 계정과목 gwa***2017-09-07
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직원을 상대로 주택자금 대출을 연이율 1.6%로 시행하려고 하는데요 1) 주임종장기대여금은 비유동자산중에 투자자산인가요 기타비유동자산인가요? 2) 인정이자율과의 차이 3%는 회계처리 하지 않고 연말정산시 직원에게 급여 소득으로신고해주고 세무조정할때만 처리하면 되는건지요?? 3) 원천세 신고는 사업자..
29,009 질문입니다. 법인세 kms0***2017-09-07
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1. 부가세 신고시 신용카드 매출전표발행세액공제를 안받아야 하는데 받은경우,,, 가산세가 신고불성실과 납부불성실이 붙나요? 아니면 가산세가 어떻해 되나요? 만약 신고불성실이 안붙는다면 관련규정이 혹시 있나요? 2. 부가세 신고시 의제매입세액공제를 안받아야 하는데 받은경우,,, 가산세가 신고불성실과 납부..
29,008 법인세 수정신고 조정합계표 법인세 dhr1593***2017-09-07
답변완료
법인세법 기본통칙 가공자산의 익금산입 및 소득처분 이미지파일로 첨부하였는데 조정합계표 란에 내용을 알고 싶어 문의 드립니다, 1.외상매출금(익금산입) 동금액 손금산입 사내유보처분 2.원재료(익금산입)상여처분 동금액 손금산입 사내유보처분 법인세법 기본통칙 67-106…12 【가공자산의 익금산입 및 소득처..
29,007 질문입니다. 법인세 kms0***2017-09-07
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16년도 법인세 신고시 세액공제를 잘못해서 감면을 많이 받은경우… 수정을 하게되면 가산세가 어떻해 적용되나요?
29,006 법인세 수정신고 법인세 dhr1593***2017-09-07
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1.에이라는 사업자 2.비라는 사업자 3.씨라는 법인사업자 세분의 사업자가 있습니다. 1번이 2번한테 공사의뢰하고(매출누락)번이 3번한테 매출발생을 한 경우 문제가 발생해서 세무서에 고발이 들어간 경우 (고의혐의) 1번 2번 3번 피해입을 세금 문제와 벌금문제에 대해서 알고 싶습니다. 이 질문을 하느자는 3번인데..
29,005 개인간의 무상대여 상속·증여세 sssar***2017-09-07
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이전 질문 답변에 개인간에 금전을 무상 대여할 때는 증여세를 부과하지 않는다고 하셨는데 그럼 상증법 제 41조의 4(금전 무상대출 등에 따른 이익의 증여)는 어떤 경우에 해당되는 거죠?? 제41조의4(금전 무상대출 등에 따른 이익의 증여) ① 타인으로부터 금전을 무상으로 또는 적정 이자율보다 낮은 이자율로 대..
29,004 법인이고요 직원 차량유지비를 주고 있는데요 명세서 .. 경영관리 cpf***2017-09-07
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법인이고요 직원 차량유지비를 주고 있는데요 명세서 세무서에 제출 해야 하나요?
29,003 지자체에서 관리하는 운동장 사용료 지출증빙 부가가치세 bsh1***2017-09-07
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법인 회사입니다. 체육대회를 개최하는데 지자체에서 관리,운영하는 운동장을 사용합니다. 사용료 10만원을 지출하려는데 세금계산서나 계산서 발급이 되지않아 영수증만 발행해 줬습니다. 지자체에서 운영하는 운동장 사용료 과세대상인지요? 과세제외대상인지요?
29,002 임직원 사택지원 시, 임직원 명의로 임대차 계약서 작.. 법인세 bongho0***2017-09-07
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법인의 임직원 사택 월세 지원과 관련하여 문의드립니다. [사실관계] 해당법인 : 유통법인 D 임직원 사택지원을 위하여 임대인 A와 임대차 계약서를 작성 그러나, 임대인 A의 개인사정으로 인하여 임차인을 법인 D가 아닌, 임직원 B로 넣었고 단, 특약사항으로 유통법인 D가 임대인 A에게 월 차임..
29,001 부가가치세 전표분개 toddlz***2017-09-07
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거래처에서 원래 발급해줘야하는금액은 1,328,100원인데요 1,328,140원을 8월31일자로 발급해왔어요 그래서 수정부탁드렸는데 9월6일자로 수정세금계산서 공급가액란에 -40 해서 발급해왔는데 이래도 되는건가요? ㅠㅠ 만약 된다면 회계처리 어떻게해야하나요?
29,000 장기대여금/단기차입금 이자 결산 rai***2017-09-07
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특수관계자간 장기대여금과 단기대여금 이자에 관해 문의드립니다. 4.6% 이자율만 알고있었는데 인터넷보니 가중평균적용이자율 등 모르는 부분이 많아서요. 사실 이자나 거래에 관한 계약서를 안썼어요..서로간에.. 지금이라도 이자계산 해서 2017.09월 보고하려고 합니다. 1. 장기대여금 2016.07.21 특수관계자..
28,999 법인차량 매각 입니다. 전표분개 han9545***2017-09-07
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법인차량이던 차량을 퇴사한 직원에게 매각했습니다. 그런데 매각한 것은 2017년 3월이고 매매대금을 받은 날은 9월 입니다. 분개는 어떻게 해야하나요? 입금한 날짜를 기준으로 세금계산서도 발행했습니다. 차량 취득가액은 31,650,000원, 감가상각누계액은 11,498,470원 매매가격은 4,400,000원 입니다. 분개는 어떻..
28,998 건설업 사업소득 원천징수 leen***2017-09-07
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안녕하세요 건설업이며 하도급으로 공사를 하는 회사인데 상용직근로자는 없고 현장에서 한달에 20일 이상 일하시는 분들이 계시는데 이분들을 사업소득으로 신고해도 되나요? 된다면 어떤 코드(기타모집수당 또는 기타자영업등)로 해야 하는지 안된다면 기타소득이나 일용직으로 신고해야 하는지 문의드립..
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