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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,711 폐업 부가세신고... 부가가치세 spc***2018-02-21
답변완료
해당 업체가 1/31일자로 폐업을 한 상태라.. 2/25까지 부가세 신고를 해야합니다. 문제는.. 폐업후 발행된 매입세금계산서 인데요.. 2개의 매입처에서 폐업이후 2월로 세금계산서를 발행한 상태입니다. A라는 매입처는 선발행 업체입니다.(보안서비스) 2월분. 3월분을 각각 1/11,2/11일로 발행하여... 해당건에..
31,710 질문입니다 연말정산 kms0***2018-02-21
답변완료
근로자 연말정산시 현장합습비 교육비로 공제가능한가요? 근로자 연말정산시 체험학습비 교육비 공제 가능한가요? 현장합습비랑 현장체험학습비랑 둘다 교육비 공제가능한건가요?
31,709 금융거래조회서 수발신 법인세 ty8***2018-02-20
답변완료
안녕하세요? 1. 외감대상법인은 당기 결산년도내에 특수관계인 법인과의 채권채무 거래가 있었으면 반드시 특수관계인 법인에게 채권채무조회서를 발송해야만 하나요? 2. 외감대상법인이 외감전에 금융거래조회서 발급을 할때 외국인근로자에 대해서 퇴직보험예치금을 납입한 내역도 반드시 금융거래조회서..
31,708 반차 연차의 개념 근태·복무·직무 clf7t***2018-02-20
답변완료
안녕하세요? 토요일 근무 하고있으며 2시까지 근무하고 있습니다. 그런데 토요일날 쉬게된다면 이게 연차로 들어가야 할지.. 아님 반차로 들어가야 할지 애매하고 궁금합니다. 근로기준법에 의거하여 설득력있는 답변 부탁드립니다.
31,707 배당소득 지급명세서 작성법(추가질의) 원천징수 n***2018-02-20
답변완료
안녕하십니까 배당소득 지급명세서의 작성법 중 추가 질의가 있어 문의 드립니다. 당사는 2016년도 분에 대해서 17년 7월에 중간배당을 하기로 하여 배당금을 주주에게 지급하였습니다. 주주는 외국 법인입니다. 1) 당시 세율은 미국은 10% 주민세 별도, 일본은 5% 주민세 포함으로 원천세 신고 완료 2) 감면대..
31,706 명세서제출대상 선택 및 제외 전표분개 whdfy0***2018-02-20
답변완료
직원한테 못받고 경비를 이체했는데 1건에 대해 56,000원이였는데요 직원한테이체한것입니다 이럴때 카드계좌 선택에서 1.해당사항없음 2.명세서제출대상내역 / 3. 명세서제출제외대상내역 중 어떤것을 클릭해야하는것인가요ㅠㅠ?
31,705 중도퇴사자 보수총액 신고 연말정산 kmy20***2018-02-20
답변완료
안녕하세요~ 보수총액 관련하여 질문 드립니다. 17년도 상반기에 전직장을 다니다가 하반기에 당사에 입사한 직원분의 보수총액을 신고하려고 하는데, 전직장 분 제외하고 당사분만 신고해야 한다고 알고 있는데 맞나요? 전직장에서 중도퇴사시 원천징수영수증 줄 때 그 때 보수총액 신고를 완료 하면서 주는 건가..
31,704 연말정산 소득세 환급 및 급여 지급 연말정산 kmy20***2018-02-20
답변완료
안녕하세요~~ 연말정산 환급 건으로 질문드립니다! 이미지 첨부 드린거 봐 주세요~~ 소득이 높은 직원분 입니다. 예전에 소득세 폭탄을 맞은적이 있어 17년도엔 소득세를 좀 많이 거뒀는데요. 환급액이 4,000,000원이 나왔습니다... 매달 내는 소득세는 1,100,000원인데 환급액이 4,000,000원이 나왔으니....
31,703 특허증 연차등록료 계정과목 계정과목 hwant***2018-02-20
답변완료
회사가 보유하고있는 특허의 연차등록료를 납부하였습니다. 비용으로 봐야 하나요? 자산으로 봐야하나요?
31,702 사업소득 질문입니다~ 원천징수 hon***2018-02-20
답변완료
12월 사업소득이 400만원정도 지급이 안됐어요. 1월 원천세 신고 때는 신고는 했지만 미납되었습니다..ㅜ 이럴 때 사업소득 신고한건 맞나요..? 아님 사업소득미납은 신고를 안했어야했나요ㅠ??
31,701 작년에 2016년에 결산 한 거 중에 기간 미경과로 인해.. 계정과목 cpf***2018-02-20
답변완료
작년에 2016년에 결산 한 거 중에 기간 미경과로 인해서 선급비용 달아 놓은게 있는데 기간 경과 한 거면 모두 비용처리 바로 해도 되나요?
31,700 질문입니다. 연말정산 kms0***2018-02-20
답변완료
휴일수당...비과세 수당인가요? 얼마까지인가요? 특근수당...비과세 수당인가요? 얼마까지인가요? 주휴수당...비과세 수당인가요? 얼마까지인가요? 연구보조비 수당...비과세 수당인가요? 얼마까지인가요? 연장수당..비과세 수당인가요? 얼마까지인가요?
31,699 부가세 수정신고 부가가치세 gotsl***2018-02-20
답변완료
안녕하세요 관련업무로 노고가 많으십니다 2017년 1기 부기 예정+확정 신고를 했습니다 환급을 385,600원을 받았는데 신고시 개인에게 구매한 농산물을 의제 매입하게 되어 수정신고를 해야 합니다 작성을 해보니 1기 공제세액 1만원 포함 -267,322원이 나왔습니다 오늘날짜 기준으로 가산세를 계산해 주시면 ..
31,698 고용노동부 위탁기관 교육비 지원금 회계처리 전표분개 hwant***2018-02-20
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법인 회사 입니다. 고용보험 위탁기관을 통해 법정의무교육을 온라인으로 무료수강 하였습니다. 위탁기관에서 먼저 교육비를 납부하고 회사에서 교육을 다 수료하면 위탁기관에서 환급을 받는 절차인데요.. 면세전자계산서가 저희 회사로 발행이 되었습니다. 받은 돈도 없고 지급한 돈도 없는데 1월31..
31,697 2017년10월~12월분 부가세 신고를 했는데요 원천징수 cpf***2018-02-20
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2017년10월~12월분 부가세 신고를 했는데요 환급액이 92212820원입니다 합계잔액 시산표에 부가세 대급금에 92212820원이 나오게 해야 하나요? 아니면 부가세예수금에 -922128220원 뜨게 해야 하나요?
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