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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,011 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-22
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쏘렌토차량은 부가세 공제가 안되는것 맞나요?
34,010 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-22
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직원은 없고 사업소득자는 있습니다....사업소득으로 신고하는 분들은 지급수수료로 처리하고 있습니다..이분들에게 회사 단체복을 맞추기 위하여...근무복을 사고 매입세금계산서를 받았다면..... 부가세 매입세액공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
34,009 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-22
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1. 영세율 매출계산서를 안끊은경우..25일전에 끊는다면...매출처는 가산세가 어떻해 되나요? 세금이 안붙는경우..매입처를 어떤가산세가 붙나요? 2. 영세율 매출계산서를 면세매출계산서로 잘못끊은경우...수정하려면...가산세가 붙나요? 어떤가산세가 붙나요? 매입처는 불이익이 어떻해 되나요? 수정시 사유는 어떻해..
34,008 <건설자금에 충당한 차입금 이자의 범위> 법인세 j8055***2018-07-22
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특정차입금의 차입과 관련된 부대비용(인지세,담보설정비용 등)도 차입금 이자에 포함하여 건설자금이자로 보아 세무조정하여야 하는지요? 건설자금에 충당한 차입금 이자의 범위에 대해 질의 올립니다.
34,007 대손처리한 외상매출금의 회수처리 결산 ty8***2018-07-22
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안녕하세요? 대손충당금 분개에 대한 질문 드리겠습니다. 12월 결산을 하는 외부감사대상법인이 아래와 같은 대손처리 분개를 하였습니다. ①2018년 결산일(12/31) 현재 외상매출금 잔액 50,000,000원의 1%를 대손충당금으로 설정하다. 차)대손상각비 500,000 / 대)대손충당금 500,000 ②2019년 3월 6일 거래처..
34,006 과세사업 면세사업자 전환 부가가치세 dhr1593***2018-07-21
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서비스 장의사및관련서비스 업종코드 930301입니다. 과거에는 과세사업자로서 음식 면세 장의용역 지금은 면세사업자로 흡수가 다 되는것 같은데 업종코드 930301은 과세입니까 면세입니까ㅣ 그리고 현재 과세사업으로 되어 있는데 면세로 돌릴 수 있는 방법은?
34,005 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-20
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개인사업자 부가세 신고시 4월 중간예납을 납부하지 못했습니다..중간예납은 1,500,000이었습니다..부가세 확정신고시 중간예납을 납부안했기때문에..예정고지세액에 적을 필요가 없나요? 아니면 예정고지세액엔 중간예납 1,500,000을 적용해서 신고등을 해야 하나요?
34,004 건설업 공통매입세액 정산~ 부가가치세 jshyun***2018-07-20
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건설업 입니다. 공통매입세액 정산에 대해 문의 드립니다. [A현장] 2017. 2기- 예정 + 확정 : 매출 - 면세 : 100 / 과세 : 1000 공통 매입세액 : 100 이고, [A현장] 2018. 1기- 예정 + 확정 : 매출 - 면세 : 200 / 과세 : 2000 공통 매입세액 : 200..
34,003 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-20
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1. 개인사업자 제조/의류업종..부가세 신고시 신용카드 발행세액공제 가능한가요? 2.1. 개인사업자 소매/의류업종..부가세 신고시 신용카드 발행세액공제 가능한가요?
34,002 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-20
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음식업종...1. .음식관련서적 50,000/5,000 부가세 매입세액공제 받을수 있나요? 2. 음식가게에 화분등 샀습니다..부가세 매입세액공제 받을수 있나요? 3. 택배비 또는 운임비 카드로 현금영수증으로 결제 했습니다..부가세 매입세액공제 받을수 있나요?
34,001 . 계정과목 aoao0***2018-07-20
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임대업을 했는데 토지건물 매각을 하고 그 건물에 임차인이 되었습니다. 매각시 옥상 1.방수공사비용과 2.철거 및 원상복구 공사비용이 들었는데 회계처리를 어떻게 해야하는지요? 비용으로 처리해야하나요 아니면 매각대금과 상계해야하나요? 계정과목은 뭘로 하는게 적합할까요?
34,000 치과 과세매출 부가세신고 부가가치세 ey11***2018-07-20
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안녕하세요 ^^ 치과병원 부가세 신고를 하려고합니다. 실제 거의 면세 매출이고 과세매출은 2건입니다. 총매출의 0.1%도 되지 않습니다. 이경우 공통매입세액 임대료등을 전액 불공제 처리하였습니다. 공통매입세액 안분 대상인가요?
33,999 임원퇴직금 규정 법인세 ey11***2018-07-20
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안녕하세요 ^^ 폐업으로인하여 대표자 퇴직금 계산을 하려고 합니다 정관에는 따로 퇴직금규정이 있지 않습니다. 이경우 직원들처럼 퇴직전 3개월 급여로 계산을 하여야 하나요 소득세법상 한도와 법인세법상 한도중 작은 금액을 임원퇴직금 금액으로 계산하여야 하나요
33,998 기준경비율 종합소득세 ty8***2018-07-20
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안녕하세요? 기준경비율, 단순경비율은 개인사업자에게만 적용하고 법인에게는 적용하지 않나요? 표준소득율이 폐지되고, 단순경비율이 생긴것인가요?
33,997 부가세 신고서 매입과세 및 자산 작성 관련 부가가치세 undeuxtr***2018-07-20
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매입 세금계산서 합계표 (국세청 자료 ) total 세액이 5천5백만원이고, 그 안에서 해당되는 세금계산서 발행받은 자산이 5백만원이라고 하면 세금계산서합계표는 그대로 5천5백만원으로 작성하고 신고서 작성 때는,세금계산서 수취분 일반매입 5천만원 고정자산매입 5백만원 이렇게 나눠서 작성하면..
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