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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,918 본점에서 지점으로 자금이체 시 회계처리 전표분개 sunh0***2018-07-17
답변완료
안녕하세요. 제목 그대로의 질문입니다. 본점에서 지점으로 자금이체 시 회계처리 방법을 문의드리며, 만약 본점이 해외법인일 경우 회계처리방법 확인 부탁드립니다. *해외법인에서 송금하고 국내에서 INVOICE 로 입금받는다면 그건은 매출로 인식해야 하나요?
33,917 부동산임대 건물분 환급 부가가치세 dhr1593***2018-07-17
답변완료
부동산임대 일반사업자 입니다. 본인이 건물을 지어 환급을 받으려 하는데 전체 건축물중 1.주택2.근린생활시설3.독서실등등(본인배우자명의) 이러한 경우 공통불공제 안분할때 특수관계자 독서실 면적은 빼야 하는지와 주택도 빼야 하느지
33,916 의제매입-농어민 부가가치세 kym***2018-07-17
답변완료
의제매입세액공제신고서상 13번 농어민으로부터의 매입분은 어떤경우에 기록하나요? 식당등은 사업자가 없는 농민에게 식자재 구입시 의제공제 안되는걸로 아는데요 그럼 제조업에 해당하는 사업자가 농어민에게 구입시 공제되나요?
33,915 기타서비스업 사업장명세 부가가치세 lsa6***2018-07-17
답변완료
법인사업자입니다. 작년 1기확정 부가세 신고때만해도 전자신고에서 문제가 없었는데 해당 사업장이 기타서비스업으로 되어있어서 사업장명세를 작성해야 한다고 합니다. 여기에 임차보증금 월세 인건비 등이 들어가는데.. 한달치만 넣는건가요? 아님 3개월치? 6개월치 넣는건가요?
33,914 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-17
답변완료
법인사업자입니다. 다마스2벤 부가세 공제 되는 차량인가요?
33,913 간이과세자 의제매입세율 부가가치세 dhr1593***2018-07-17
답변완료
2017년 1년간 간이과세자인데 48백만원 넘어서 2018년 7월 1일자로 일반과세자가 되는데 2018년 1기분 간이과세자로 신고확정할때에 의제매입세율 1.2018.1.1-6.30 2억이하 9/109 로 한다 2.2018.7.1-12.31 2억이하 9/109 로 한다 3.2018.7.1-12.31 2억이상 8/108로 한다 전체 1년 과세기간인지 아님 간이과세자는..
33,912 사업과관련업는지출 전표분개 mi***2018-07-17
답변완료
우리 사업장과 관련이 없는 세금계산서가 발행이 되었는데 수정세금계산서를 발행해달라고 했는데 안된다고 해서 할수없이 사업과관련없는 지출해서 부가세를 신고 하는데 전표처리를 공급가액 55,454 세액 5,546 차변 부가세대급금 5,546 /대변 부가세대급금 5,546 이게 맞는건가요?
33,911 외국인도수출 과세표준 부가가치세 kimys8***2018-07-16
답변완료
안녕하세요 외국인도수출과 관련하여 문의드립니다. 예시) 6/15 선적일 : $1000 (물품 금액) 6/22 입금 : $200 (전체의 20%) *7/16 현재 $800 (전체의 80%) 대금 미수령 *무역거래조건 : FOB 위와 같은 경우, 1. 1기 확정 신고를 할때 과세표준이 어떻게 될까요? 1) 선적일 기준으로 $1000 인지, 그..
33,910 가공원가 투입 결산 ty8***2018-07-16
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인이 2018년 7월 16일 기준의 재고자산을 파악한 이후, 가공원가 추가투입이 가능한 재고자산은 재공품,반제품 밖에 없나요? 2. 재무상태표의 '자본'과 '자본금'의 차이점은 무엇인가요?
33,909 감가상각비 금액차이 법인세 ty8***2018-07-16
답변완료
안녕하세요? 2018년 1월1일에 구입한 1억짜리 기계장치를 내용연수 5년 정액법으로 계산하면 (100,000,000/5년)x12개월/12개월로 계산해서 2018년의 감가상각비는 20,000,000원이 산출되는데요. 이를 법인세법에 의한 '감가상각자산의 상각률표'의 내용연수 5년 정액법 상각률 0.2로 계산하면 (10..
33,908 기장의무의 판단 종합소득세 ey11***2018-07-16
답변완료
안녕하세요 2018년 신규사업자입니다. (근로자->사업자) 매출종류가 서비스매출과 도매매출이 있습니다. 이경우 올해 서비스매출금액이 7천5백만원이상 도매매출이 4천만원인경우 단순경비율 대상자인가요? 전년도 매출이있으면 업종별로 환산을 하지만 전년도 기준이 없는경우 올해 기장의무판단은..
33,907 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
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법인사업자입니다. 1. 차량을 매각했습니다. 그런데...4월달에 면세매출계산서로 잘못발행하였습니다...그러면 지금 면세매출을 마이너스로 하고 전자세금계산서로 발행한다면...가산세가 어떻해 되나요? 가산세 감면은 있나요? 사유는 무엇으로 수정발행해야 하나요? ===>. 세금계산서를 7월 11일 ~ 7월 25일..
33,906 직원 숙소 가스비? 매입불공제 부가가치세 mi***2018-07-16
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과세,면세 공통매입 사업장입니다. 한식코너는 직영인데 외부에 숙소를 쓰고 있는데 숙소에 사용한 가스비 공통매입아닌가요?
33,905 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 콘덴샤 교체공사는 부가세 공제 가능한가요? 2. 온수전용보일러 설치공사 .부가세 공제 가능한가요? 3. 직원야유회를 위하여 차량대여를 하고 매입세금계산서를 받았습니다..부가세 공제 가능한가요? 차량종류에 따라 부가세 공제여부가 결정되나요? 전세버스나 고속버스면 부가세 공제가 가능한가..
33,904 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
법인사업자이며,,,업종은 광업입니다... 1. 채석장 확장 계약금 50,000,000/5,000,000 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 2. 채석변경설계도사작성 10,000,000/1,000,000 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요? 3. 토석채취허가(추가확장) 환경영향평가서 도서작성 용역 50,000..
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