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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
33,903 주민세(재산분) 계정과목 계정과목 jhmin***2018-07-16
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사업장면적이 일정크기 이상이어서 주민세(재산분)을 신고납부햇는데요. 해당 거래 계정과목좀 알려주세요~ ??? / 보통예금
33,902 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
법인사업자입니다. 1. 차량을 폐차하고 폐차대금을 세금계산서를 발행한경우..잡이익으로 계정과목을 잡아야 하나요? 아니면 차량운반구로 잡아야 하나요? 2. 차량을 매각했습니다. 그런데...4월달에 면세매출계산서로 잘못발행하였습니다...그러면 지금 면세매출을 마이너스로 하고 전자세금계산서로 발행한다면...가산..
33,901 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
판넬보수공사대금(지붕에 비가 새서 판넬교체공사) 3,000,000 /300,000입니다…그러면 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요?
33,900 부가세 부가가치세 wei***2018-07-16
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식대 부가세 관련해서 문의드려요 급여에는 10만원 비과세로 식대 지급되고있ㄴ느데요 실제로는 직원들에게 법인카드로 점심 저녁 모두 제공하고있습니다. 1.이런경우 부가세 공제받을대 점심식대는 불공제인가요? 2.저녁식대는 공제받을 수 있나요? 3.10만원 식대를 과세로 기본급에 넣는다면 점심 저녁 식대 모두 ..
33,899 수정세금계산서 발행 부가가치세 mi***2018-07-16
답변완료
7월15일날 6월달로 마이너스 세금계산서를 발행했다가 다시 6월달로 +로 발행했습니다. 결국은 0원이긴한데 ...그래도 가산세가 있나요? 수정세금계산서는 없는걸로 알고 있는데요 원래는 7월달로 발행을 해야하는데 6월달로 잘못발행했어요
33,898 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-07-16
답변완료
법인사업자입니다. 직원 야유회를 전세버스를 대절해서 갔습니다….여행투어주식회사에서…전세버스 임차료로 1,000,000/100,000로 매입세금계산서를 주셨습니다…부가세 매입세액공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요?
33,897 여비교통비 매입 질문 부가가치세 kmy20***2018-07-16
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안녕하세요~ 질문드립니다. 1. 대표님께서 지방 출장으로 KTX, SRT 승차권예매를 부탁하셨는데요. 이것도 매입공제가 되나요? 지출증빙 신청이 가능하긴 하던데, 매입 공제 못받는다고 알고 있어서요. 2. 만약 매입이 안될지라도 적격증빙 취한 뒤에 부가세 신고시 제외시켜야 하나요? 지출증빙 신청 안하면 안되나..
33,896 매장직 직원 급여테이블 식대 포함 여부 급여 lanyu***2018-07-16
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매장직(레스토랑) 직원으로, 회사에서 식사를 제공하고 있습니다. 그런데 급여테이블상에 식대(비과세) 10만원 포함 여부 관련하여 문의드립니다. ★문의 1★ 기본급 대비 최저임금 미만인 직원은 식대 제외하고, 기본급 대비 최저임금 이상인 직원은 식대 포함하는 형식으로 경우에 따라 별도로 급여테이블을 산정..
33,895 전년도 부가세 및 법인세 수정 결산 rai***2018-07-15
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안녕하세요. 자사는 법인 / 거래처는 개인사업자입니다. 먼저 2017년 부가세 신고 시 * 자사매입분 신고 : 종이 18,000,000 / 전자 46,000,000 * 거래처매출분 신고 : 전자 46,000,000 (종이발행분 누락) * 실제거래액은 46,000,000 / 종이분 거래처에서 오발행한 거였음. 즉 우리 장부에는 46,000,000 지급완료. 1..
33,894 위약금 부가세신고 부가가치세 soyoun***2018-07-13
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안녕하세요. 업종은 웨딩홀 서비스입니다. 저희회사는 카드매출이나 현금입금시 바로 매출이 발생이 아니고 업종특징상 예식이 진행되어야 매출로 발생을 하고 있습니다. 예를들면 17.10.20 계약금 카드결재 18.09.21. 예식일 그럼 18.09.21자로 매출을 발생합니다. 그러나 간혹 취소..
33,893 택배비 매출 포함여부 부가가치세 ey11***2018-07-13
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안녕하세요 온라인으로 물건을 파는 업체입니다. 매출집계는 사이트상에서 자료조회되는 것으로 잡고있습니다. 이와는 별개로 제주도추가택배비 왕복반품택배비를 통장으로 받는경우 부가세신고시 매출로 포함하여야 하나요 운반비에서 차감하여야 하나요
33,892 국고보조금 문의드립니다. 전표분개 alth8***2018-07-13
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안녕하세요. 저희 회사에 전기차 충전기를 설치하기위해 국고 보조금을 받았습니다. 하지만 중간에 KT를 통해서 진행이 되었기 때문에 따로 돈이 저희쪽으로 들어오지않았습니다. KT를 통해서 지원을 받는다는 공문과 함께 "전기차 완속충전기 설치 지원 사업" 으로 해서 전자세금계산서를 교부받았습니다. ..
33,891 기말 재고자산가액 결산 ty8***2018-07-13
답변완료
안녕하세요? 제조법인의 재고자산에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 제조법인의 재무상태표에 재공품과 제품을 분리해서 입력해놓은 이유는 당기 제품제조원가를 산출하기 위한 그 이유밖에 없나요? 2. 제조법인의 재고자산중에서 추가적인 원가투입이 가능한 재고자산은 재공품,반제품 밖에 없나요? ..
33,890 법인사업자 수출 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2018-07-13
답변완료
법인사업자이구요. 서비스업(소프트웨어개발외) 여기서 해외업체? 에서 외화를 원화로 입금하는게 있어서 이 건을 수출로 잡습니다. 근데 계약서상 예를들어 2만달러인데 실제로 입금되는 외국환계산서 상에는 19,995로 5달러를 입금하는 거래처에서 먼저 띈 후 입금을 합니다. 1. 실제로 수출을 잡을 때 1..
33,889 음식엄 개인사업자 카드매입 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-07-13
답변완료
해당 음식점은 갈비집 입니다. 카드매입 중 면세(정육점) 같은것을 매입으로 해서 식재료로 의제매입을 받고 있는데요.(매입매출입력에 입력) 이렇게 해도 되는건지 아니면 면세(정육점)을 일반전표로 전송 후 적요에 의제매입을 잡아야 하는지 문의드립니다...
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