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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,499 면세사업자의 영세율세금계산서 발행 부가가치세 ycdi0***2017-08-01
답변완료
수산업 중개업을 하는 면세 개인사업자입니다. 계산서를 발행중인데, 해외수출건이 있어서 영세울세금계산서를 발행하려고 하는데 이런 경우에 면세 포기를 해야 하나요? 이런 상황에서 어떻게 해야 하는지 궁금합니다.
28,498 과태료 가산금 관련 계정과목 nustar0***2017-08-01
답변완료
과태료를 늦게 납부하게 되어 가산금이 붙었습니다. 이 경우, 세금과공과 인가요? 잡손실 인가요?
28,497 법인 이월결손금 80% 공제 기준 법인세 ey11***2017-08-01
답변완료
법인 이월결손금 80%예외기준에 중소기업이 있는대 중소기업기본법상 or 조세특례제한법상 중소기업인가요?
28,496 퇴사자 연차수당 지급관련 문의 급여 hacc***2017-08-01
답변완료
안녕하세요~ 퇴사자 연차수당 지급관련 문의 드립니다. 너무 헷갈려서 쉽게 답변 부탁드립니다^^ 조건 : 퇴사자 입사년월(14년12월3일), 퇴사년월(17년10월31일) 이럴경우 저희 회사에서는 14년에는 연차수당 지급이 없고 - 15년 12월 31일 미사용분에 대한 연차수당 지급 (15년도 연차에 대한 수당) - 16년 12..
28,495 채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제114조 1항의 규정.. 계정과목 cpf***2017-08-01
답변완료
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제114조 1항의 규정에 의한 보전처분 또는 제 115조 제1항의 규정에 의한 조사확정 재판을 필요로 하는 사정유무 채무자는 2017.04.26. 보전처분 결정을 받았으며 조사확정재판에 대한 시항은 해당 사항이 없습니다. 여기서 보전처분이라는 말이 무슨 말이에요?
28,494 부가세 납부시 분개 전표분개 sakura11***2017-08-01
답변완료
부가세 납부 분개 질문드립니다. 부가세 대급금과 부가세 예수금을 상계시켜 세금이 나오면 납부하거나 환급받거나 하는데 이때 분개가 (법인) 예를 들어 4~6월 부가세 대급금이 200원이고 부가세 예수금이 1000원일때 회계프로그램에 3월 31일자로 분개 해놓아야 하나요?? 상계는 어떻게 이루어지는 건가요?..
28,493 기말감사와 반기감사 결산 ty8***2017-07-31
답변완료
안녕하세요? 1. 회계연도가 1월1일~12월31일인 비상장 외감법인이 기말결산과 세무조정 후 회계감사시 계정별원장 외에 반드시 구비해야 할 서류는 어떤것들이 있나요? 2. 회계연도가 1월1일~12월31일인 비상장 외감법인이 반기감사시 계정별원장 외에 반드시 구비해야 할 서류는 어떤것들이 있나요?
28,492 재질문드립니다(비업무용부동산 업무용으로 전환) 법인세 ringo***2017-07-31
답변완료
안녕하세요. 이전 질문에 대한 답변 감사합니다. 업무용으로 전환시 납부환급세액 재계산을 통해 건물분에 대한 부가세 공제를 받을 수 있다고 답변 주셨는데요, 그럼 건물분에 대한 부가세 공제시 분개는 부가세대급금/건물 이렇게 하면 되는건가요? 그리고 감가상각비의 경우 업무용으로 전환..
28,491 퇴직금 계정과목 hbohu***2017-07-31
답변완료
안녕하세요 개인사업자입니다 예) 퇴직금중도정산이 불법인데 만일 중도정산지급을 했을경우 지급금액은 계좌에서 지급시 회계처리를 어떻게 해야되나요? 가불금으로 정산을 하면 되나요?
28,490 부가세 공제여부 부가가치세 sakura11***2017-07-31
답변완료
신용카드 쓴 내역에 직원이 사우나 간게 있더라구요. 일반과세자인데 원래 목욕,이발,미용 이런건 불공제인걸로 알고 있는데 혹 일반과세자이지만 사우나 간건 불공제인지 공제인지 헷갈려서요 ㅜㅜㅜ
28,489 비업무용부동산 업무용으로 전환시 부가가치세 ringo***2017-07-31
답변완료
저희는 법인사업자이며 작년 오피스텔(주거용,업무용 둘다 가능)을 취득했습니다. 당시 법인의 특수관계자가 거주를 하게 되면서 비업무용부동산으로 보아 건물분에 관한 매입세액불공제, 유지비용 전부 손금불산입 했습니다. 이번에 그 특수관계자가 나가게 됨으로써 이를 임대를 내주면서 업무용부..
28,488 선급금 관련 간단 분개 전표분개 jhmin***2017-07-31
답변완료
7월30일 컨설팅 업체 A사와 4천만원의 컨설팅 계약을 맺고 선급금 分 1천만원(VAT 미포)어치의 세금계산서를 발급받다. 7.31 7월 30일에 받은 세금계산서의 선급금 11,000,000 을 보통예금으로 지불하다 2018년 5월 31일 잔금 3천3백만원을 지불하다 의 분개를 할때 1번 7.30 차) 선..
28,487 취등록세 납부 여부?? 법인세 hacc***2017-07-31
답변완료
수도배관 공사 및 옹벽설치공사, 건물안 냉방기기 설치공사 등 위의 공사들을 취등록세 납부를 해야하나요???
28,486 수입 분개 전표분개 redm***2017-07-31
답변완료
정산서 내용 7/18일 정산됨 부가세 - 62,963,930원 선임 - 3,251,541원 DEMURRAGE C.& - 44,440원 적출료 - 119,900원 통관료 - 554,081원 7/20 - 부족액 : 33,892원 지급 제가 수입분개는 처음이라 잘몰라서 올렷어요... 스캔본 첨부합니다
28,485 회계법인 휴가 결산 ty8***2017-07-31
답변완료
안녕하세요? 회계법인에서 근무하는 회계사, 세무사분들은 매년 세무조정, 법인결산을 끝내면 전부는 아니겠지만 많은 분들이 반드시 몇일간 휴가를 가나요?
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