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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,452 단기매매증권관련 질문 법인세 aoao0***2017-07-27
답변완료
A법인은 B개인에게 단기차입금이 있습니다. A법인이 보유하고있는 주식을 B개인에게 무상양도한다고합니다. 그래서 차입과 상계처리하려고하는데 차입보다 보유 단기매매증권 금액이 더 큽니다. 질문1) 단기매매증권 100 , 단기차입금 50 이라고 가정한다면 양도시 (차)단기차입금(상환) 50 (대..
28,451 재질문 특수관계인 대여 이자율 법인세 aoao0***2017-07-27
답변완료
답변이 그래서 특수관계인경우 이자율을 1%로로 받았을때 문제가 안된다는거에요? 질문에 좀 더 명확하게 답변해주실수없나요... 짜맞추기하신거같은 느낌 .. <질문> 특수관계인 대여 이자율 2017-07-27 10:28:48 aoao0*** A법인과 B법인은 특수관계입니다. 금전소비대차계약서상의 이자율이 1%로로..
28,450 특수관계인 대여 이자율 법인세 aoao0***2017-07-27
답변완료
A법인과 B법인은 특수관계입니다. 금전소비대차계약서상의 이자율이 1%로로 명시되어있는것을 확인했는데요 제가 알기로는 당좌대출이자율이 4.6%로 알고있습니다. 특수관계인에 속하면 이자율이 1%로여도 괜찮은건지 궁금합니다.
28,449 부가세 기한후 신고 부가가치세 kfcc3***2017-07-27
답변완료
부가세 기한후 신고 가산세 관련 문의 입니다. 무신고 가산세가 1개월이내 신고하면 50%감면으로 알고있습니다. 매출처별세금계산서합계표 가산세도 50% 감면으로 공급가액의 0.5% 인가요??? 두개다 1개월이내면 50% 감면인가요?? 부탁드립니다.
28,448 미수금 법인세 sejin***2017-07-27
답변완료
거래처에서 못받은 미수금이 있습니다. 당사에서 관리를 못한탓에 몇년이 지난후에 미수금 요청을 했습니다. 거래처에서는 3년이 지났기때문에 못준다 라고 합니다. 이게 맞는 말인가요?
28,447 계정과목문의입니다. 전표분개 dnjf***2017-07-26
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1. 회사대표분이 임원으로 가입되어 있는 지역경영자 협회의 회비를 경비지출 하면 되는지? 그리고 경비지출 가능하면 계정과목은 어떻게되느지요? 2. 법인의 전표처리는 모든 건에 대하여 반드시 복식부기로 처리해야되나요? (ex1. 운반비에 해당되는 택배비 ex2. 지급수수료에 해당되는 세금계산서 ..
28,446 송달의 정의 법인세 ty8***2017-07-26
답변완료
안녕하세요? 1. 2016년판 세무회계 교재에 보면 국세기본법에 의한 송달이 이루어진 시기를 교부송달 : 교부한 때 우편송달 : 도달한 때 전자송달 : 입력된 때 로 나오던데요.. 2017년 세법기준으로는 교부송달 : 도달한 때 아닌가요? 2. 현금창출력이나 EBITDA는 매월 흑자인데 당기순손실이 나는 법인은 그..
28,445 여러개의 회사가 있을경우 전표분개 enff***2017-07-26
답변완료
저희는 자회사가 여러개있어요 큰금액이면 모르겠지만..주로 경비를 소비하는 회사는 따로있는데요 우편요금,등기요금등 1천원~2천원 등 이렇게 작은 금액들이 들어가는 경우가 다반사 입니다. 그런경우 영수증에 각각회사의 이름이 찍혀져있는데 분개를 어떻게 해야하나요..다시 말씀드리자면 주로 쓰는 법인에..
28,444 증권거래세 가산세가 어떻게 되나요? 양도소득세 s***2017-07-26
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2015년 8월에 골프회원권 정리로 인해 비상장주식 2억을 받았다가 즉시 4500만원에 매도했으니 양도소득세는 발생하지 않았는데 증권거래세 225,000원을 누락하였습니다. 이에 대한 가산세는 국세기본법 47조의 2의 1항과 2항에 따라 45000원을 납부하면 되는건가요.?
28,443 청산소득은 법인세랑 부가세랑은 또 다르게 내야 하는.. 계정과목 cpf***2017-07-26
답변완료
청산소득은 법인세랑 부가세랑은 또 다르게 내야 하는거에요? 폐업하고 3개월이내 내는거라고요?
28,442 해외인적용역 재질문 원천징수 cafe0***2017-07-26
답변완료
해외인적용역 원천징수에 대해 문의했는데요.. 독립적인 인적용역으로 보셔서 그렇게 답변을 주셨는데.. 해외작가에게 작품의뢰를 하고 그 작품을 저희회사에서 사용하여 수익을 창출하는형식이라 사용료가 아닌지..재질문 드립니다.
28,441 기부금 가액에 관하여... 종합소득세 krx***2017-07-26
답변완료
1.도소매,마트.......해당개인사업자가 개인(불우이웃)에게 보유하고있는 상품을 기부할경우 그 금액은...........해당상품의 판매가격으로 하는게 적절한가여? 매입가액으로 하는것이 적잘한가여?
28,440 법인대표자가 은행에 직접가면 직원들 동의도 없이 법.. 자산관리 cpf***2017-07-26
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법인대표자가 은행에 직접가면 직원들 동의도 없이 법인통장 막 해제해서 돈 뺄 수 있어요?
28,439 퇴직급여충당부채 설정 결산 ty8***2017-07-26
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안녕하세요? 1. 회계연도가 1월1일부터 12월31일인 법인은 퇴직급여충당부채 설정시 상여금과 연차수당은 실제로 지급한 금액만 반영해서 퇴직급여충당부채를 계산해야하나요? 아니면 2017년 12월말에 급여대장에 잡아놓긴 했지만 2017년 12월에 지급하지 않은 상여금은 제외해야하나요? 2. 당사는 2017년 상반기 결..
28,438 대손변제 건입니다. 부가가치세 tax***2017-07-26
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대손세액을 공제받고 그 뒤 업체가 회생절차를 진행하면서 다시 대금 일부를 돌려 받았습니다. 2017년 1기 때 돌려받았는데 2017년 1기 때 반영하지 못했습니다. 대손변제를 진행하려고 하는데 1기때 부가세를 수정신고하고 가산세를 책정해야하는지, 다음기수때 반영해도 되는건지 그리고 대손변제 ..
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