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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,301 지연수취가산세 부가가치세 vvle***2017-07-19
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분류 작성일자 발급일자 전송일자 공급가액 세액 일반 2017.04.14 2017.05.17 217.05.17 60,000 6,000 수정 2017.04.14 2017.05.17 217.05.17 -60,000 -6,000 수정 2017.04.14 2017.05.17 217.05.17 42,000 4,200 이렇게 발행된 경우 지연수취 가산세는 공급가액 42,000원에..
28,300 문의드립니다 원천징수 hbohu***2017-07-19
답변완료
안녕하세요 직원 급여신고시 4대보험 가입이 되어야 신고가 가능하다 하는데요 또 회계사무실마다 다른게 4대보험 미가입시에도 급여신고는 가능하다고 하는데 어떤경우가 세무상 문제가 안되나요?
28,299 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-19
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법인사업자입니다… 1. 지하수 개발 전기공사 부가세 공제되나요? 금액은 6,000,000입니다. 계정과목은 무엇이 적절한가요? 2. 토석채취 사후환경영향조사 부가세 공제되나요? 금액은 35,000,000입니다. 계정과목은 무엇이 적절한가요? 3. 대한지적공사 분할측량 부가세 공제 되나요? 금액은 7,000,000입니다. 계정과목은..
28,298 수정세금계산서 발급 가산세 부가가치세 youto***2017-07-19
답변완료
토지주택공사사 발주처이고 원도급사, 하도급사 있는데요 과세+면세 현장입니다 3,4,5,6 월 면세세금계산서 발행한걸 과세로 바꾼다고 하는데... 3/23 11,350,000 4/25 31,765,000 5/24 19,560,000 6/26 24,929,000 이렇게 발행을 한 상태입니다 3,4,5,6월로 과세로 수정발행을 하면 어떤 문제(가산세)가 생길까요? ..
28,297 적립금 관련 부가세 부가가치세 un***2017-07-19
답변완료
적립금 이용 할인의 부가세 과세표준 계산 시 매출에누리 해당 여부에 따라 과세표준 포함여부가 달라진다고 하셨는데요~ 물품구매시 적립되는 적립금은 매출로 인식돼 과세표준에 포함이 되는 것이라면, 물품구매와 상관없이, 회원가입 시 기본적으로 적립해 주는 적립금으로 향후 물품 구입에 사용했을 시는 매출에누..
28,296 매출원가 문서관리 cpf***2017-07-19
답변완료
매출채권종류에는 외상매출금과미수금이있듯이매출원가에는어떤종류가있나요?그리고매출원가구하는방매출원가법좀알려주세요
28,295 계정과목문의 계정과목 kamomill***2017-07-19
답변완료
부동산 임대업을 하는 사업자 입니다 주차타워도장을 해서 세금계산서 350만원정도 받았는데 계정과목이 어떻게 되나요??
28,294 지방소득세 문의 법인세 jungm***2017-07-19
답변완료
안녕하세요 지방소득세 첨부서류 관련 문의 드립니다. 당사는 현재 2개의 지점(부산,광주)을 보유하고 있습니다 (사업자번호는 본사와 동일) 지방소득세 신고 후 재무제표를 본사 관할 구청에 별도로 발송하였습니다. 지점 관할 구청에도 별도로 발송하여야 하나요?? 답변 부탁드립니다. 감사합니다.
28,293 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-19
답변완료
5월 신용카드로 소모품을 샀습니다...전표영수증은 공급가 /부가세 나뉘어져 있습니다...그런데 사업자번호 조회를 하니 17년 7월부터 일반과세자로 전환되어있습니다...그러면 저희는 부가세 공제를 못받는건가요?
28,292 약국 매출 부가가치세 kfcc3***2017-07-19
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1.약국 매출 잡는 방법 좀 알려주세요 2.정확하게 매출 확인 할수 있는 방법은 없을까요? 제발 부탁드립니다
28,291 집주인이랑 월세 계약을 1년 했거든요 월세 165만원이.. 계정과목 cpf***2017-07-18
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집주인이랑 월세 계약을 1년 했거든요 월세 165만원이고 보증금 20,000,000원 입니다. 그럼 질문입니다 집주인이 그 전까지 나가라 마라 이런말 없으면 자동으로 1년이 연장 되는 건가요? 집주인은 나가라고 하고 싶을때 며 칠 전 까지 세입자에게 말해 줘야 해요?
28,290 irp계좌는 모든 은행 통들어서 인당 한 통장만 만들 수.. 전표분개 cpf***2017-07-18
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irp계좌는 모든 은행 통들어서 인당 한 통장만 만들 수 있나요?
28,289 계정과목문의 계정과목 enff***2017-07-18
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답변주신거 잘봤습니다.. 말씀하신대로 이장비를 지급받은사람든은 기타소득자로 해서 매월 10일에 지급일기준으로 해서 신고하면 되는데요 장부에는 계정과목을 뭘로 잡아야하며 또 분개는 어떻게 해야하나요 예를 들어 신청일 5월19일 이라고 하고 지급일이 같은날이거나 또는 20일 지급이면 차변 ? / 대변..
28,288 대손충당금 설정 결산 ty8***2017-07-18
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안녕하세요? 1. 법인A의 기계장치를 법인B에게 빌려줬는데 이 기계장치에 대한 수리를 하고 법인B가 수리업체에서 세금계산서를 수취하고 대금을 지불해도 되나요? 만약 가능하다면 법인B는 이 기계장치 수리비를 수선비 xx / 현금 xx 으로 분개하면 되나요? 2. 법인A의 1월 과세급여의 평균금액이 1억3천만원이고,..
28,287 주임종 차입금 할 경우, 이자 원천소득 문의 종합소득세 itma***2017-07-18
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안녕하세요. 금번 공장을 짓기 위해 은행대출과 부족한 자금에 대해서는 주임종차입금으로 진행을 계획중입니다. 1. 대표이사가 부동산을 담보로 개인대출을 받아, 법인에 빌려준후(주임종장기차입,3억)법인에서는 매달 원금,이자에 대해서 법인계좌에서 출금을 하게하려고 합니다. 이와 관련해서 은행에 지급하는 이..
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