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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,900 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-04-17
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법인 제조업종 154901업종코드는 의제매입세액공제율이 어떻해 되나요? 그리고 인터넷에 검색을 해도 너무 헷갈리게 되어 있던데...참고자료도 같이 부탁드립니다.
69,899 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-04-17
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1. 개인사업자입니다. 제조업종입니다. 24년 7월에서 ~ 12월 매출이 1,320,730,000입니다... 25년도에 1월에서 3월 매출이 247,900,000입니다..그러면 이번 예정 고지서로 부가세 납부를 하지 않고, 부가세 신고를 해서 납부를 해도 되나요? 조건에 해당되나요? 2. 개인사업자입니다 제조업종입니다. 24년 7월에서 ~ 12월..
69,898 성실신고확인사업자 주요항목명세서 종합소득세 kimdewon20080***2025-04-17
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안녕하세요. 프리랜서 성실사업자 신고서작성시 주요항목명세서 작성할때 사업장현황을 기재하는게 맞나요? 사업장이 없는 프리랜서인경우 기재하지않아도 무방한가요?
69,897 질문입니다. 부가가치세 su090***2025-04-17
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안녕하세요. 법인사업장입니다. 매입세금계산서를 수령하였는데요. 착오의 의한 이중발급으로 마이너스 세금계산서를 받았습니다. 첨부파일의 경우 당사 입장에서 가산세가 어떻게 되나요?
69,896 부동산업 매출내역 부가가치세 lmy2***2025-04-17
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안녕하세요 부동산업을 하고 있는 법인사업자입니다. 업종코드는 703011이며, 오직 분양대행업만 하고 있습니다. 문의1. 85m²이하의 분양대행을 한 경우 면세 매출으로 진행해도 되는지 궁금합니다. 문의2. 분양대행업 사업의 경우 일부 통신비 및 인터넷매출이 발생하였습니다. 이 경우 분양대행업 업종매출로 신고..
69,895 전자발급세액공제 관련 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2025-04-17
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예를 들어서 당해연도 신규개인 사업자가 상반기에 부가세 신고시 매출액이 3억원 미만이어서 전자발급세액공제를 적용을 하였는데 하반기에 매출액과 합산을 하니 3억원을 초과한다고하면 상반기에 전자발급세액공제 받았던 부분을 다시 추가납부하여야 하는지요?
69,894 질문 법인세 ma***2025-04-17
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주식회사 길동상사가 주식회사 네모상사에 3억을 대여 대여금 작성시 꼭 기재해야 하는 내용 과 네모상사는 이자 지급을 하고 이자소득세 신고 및 다음해 2월말일까지 지급명세서 제출하면 되나요? 다른 특이사항 없나요? 주식회사 길동상사 대표와 주식회사 네모상사 대표는 형제지간입니다
69,893 소득처분 법인세 2001cha***2025-04-17
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법인이 법인 대표 (주주)의 개인 세금 (종합소득세)을 대납 한 경우 1) 이를 비용처리하고 부인 할 경우 (세무조정) 소득처분이 대표자 상여 인지, 기타사회유출인지 여부 2) 이를 가지급금으로 계상한 경우 회계 및 세무 처리 방법이 어떻게 되는지요?
69,892 지방세과세자료요청(구청에서) 부가가치세 huv1***2025-04-17
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항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 법인 사업자 입니다 대표이사 혼자서 주식을 다 갖고 있다보니 과점주주에 대한 과세여부등을 파악하기 위해 구청에서 자료 요청이 왔는데요 재무상태표,주식등변동상황명세서,유형자산명세서및유형자산감가상명세서를 요청해왔는데요 제가 이런건 처음 보는 거라서 혹시..
69,891 1가구 2주택 관련 양도소득세 qorrhd***2025-04-17
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안녕하세요 질의드립니다. 부모 1주택보유(65세이상) 실거주 자녀 1주택보유(40세이상) 실거주 하지 않음 위 내용의 경우 자녀가 부모님 주택으로 전입신고를 할 경우 부모님이 65세 이상면 전입신고시 부모님 부양으로 별도의 세대로 전입신고가 가능한것으로 알고있는데 맞는지 궁금합니다. 또한 별도 세대로..
69,890 신설법인 과세시간 문의 계정과목 bangga1***2025-04-17
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2025년 신설법인인입니다. 법인 설립일 : 2025.02.18 사업자등록일 : 2025.02.28 매입처로부터 수취한 매입세금계산서(사업자등록번호 기재)의 작성일이 법인 설립전인 2025.02.10자로 작성된 세금계산서(사업자등록번호 기재분)를 수령하였습니다. - 작성일자 : 2025.02.10(발급일자 2025.03..04) 발급시점에..
69,889 주택임대소득 세금신고 종합소득세 qorrhd***2025-04-17
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안녕하세요. 질의드립니다. 1주택 소유자(아파트 매매가 3억 5천) 실거주하지 않고 월세를 줄 경우(월세액 1,100,000원) 위 주택 소유자가 근로소득도 있고 아파트 월세 소득도 있는 경우 질의 1 종합소득세 신고를 해야하는것인가요? 질의2 주택임대소득 사업자등록을 꼭 해야하는것인지요? 질의3 월세..
69,888 질문 법인세 ma***2025-04-16
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부동산임대가 주업인 법인입니다 법인세신고시 임대보증금 간주익금조정 작성시 건설비상당액 적수도 계산해야되나요? 임대수입금액등의 운용수입금액 명세서도 작성해야 하나요?
69,887 질문 법인세 ma***2025-04-16
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법인입니다. 법인대표자의 개인(배우자)에게 10억을 빌려주었습니다 이자는 3.3%로 법인에서 이자에 대한 지급명세서 작성해야하나요? 3.3%는 문제 되지 않나요? 세법상 인정이자율이 4.6%였는데 3.3% 문제가 안되는지 궁금합니다.
69,885 질문 부가가치세 ma***2025-04-16
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간주임대료 3,590,846(공급가액) 회계처리 부탁드립니다
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