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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
27,945 법인부가세수정신고및 법인세수정신고 법인세 nimi***2017-06-26
답변완료
16년 2기확정 부가세 수정신고를 하려합니다. 기존 매출 2억을 -2억으로 수정고 하려 합니다. 부가세 수정신고후 법인세는 어떻게 수정신고 하는지요
27,944 주권상장절차 경영관리 ty8***2017-06-26
답변완료
안녕하세요? 1.법인의 주권상장에 대한 간략한 절차를 정리하자면 기업내부 의사결정 → IR → 주권상장신청 → 검토 → 상장확정 → 주권상장 인가요? 2.주권상장이라는 용어에서 '주권'은 한국의 경우 코스닥, 코스피를 뜻하는 것인가요? 3. 자본변동표, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표는 회계상 거래의 누..
27,943 기한후 발행된 세금계산서 부가가치세 ekgp6***2017-06-26
답변완료
2017년 1기예정 부가세 신고를 다 끝냈는데 5월에 3/31자로 (-) 수정전자세금계산서가 끊겨서 왔습니다. 이미 1기예정 부가세신고는 다 끝났는데 수정신고를 해야하는건가요 아니면 1기확정때 따로 해야하는게 있는건가요? 이렇게 타업체에서 수정전자세금계산서(-)가 오면 어떻게 처리해야하는건가요? 이걸 받음으..
27,942 일용직 현금결제 재질문 종합소득세 mi***2017-06-26
답변완료
그렇다면 일용직 급여지급영수증을 만들어 놓아도 안될까요?
27,941 국책과제 회계처리에 관한 질문들 계정과목 jhmin***2017-06-26
답변완료
이번에 회사에서 처음 국책과제를 수행하는데 회사 인원이 부족하다보니 이런 종류의 업무를 한번도 해본적이 없는 제가 정산담당자가 되었습니다. 지금 뭐가 어떻게 되는지 하나도 모르는 상황에서 급한 불 부터 끄고자 질문 드립니다. 편의를 위해 금액은 다 100만원으로 잡았습니다. 1. 국책과제 협약..
27,940 중소기업감면 시 해당소득의 산출세액 문의요 종합소득세 nimi***2017-06-26
답변완료
A+B+근로소득 합산한 경우입니다. A의 사업소득은 -100,000,000 B의 사업소득은 500,000,000 근로 소득금액은 80,000,000 일 경우 산출세액이 130,000,000이 나올경우 B 중소기업감면시 산출세액 구하는 공식은 130,000,000*500,000,000/480,000,000 이면 산출세액보다 해당소득금액의 산출세액이 135,416..
27,939 해외출장비 관련 질문입니다. 증빙 gka***2017-06-26
답변완료
안녕하세요 해외출장때문에 직원에게 백만원을 미리 주었습니다. 웬만한건 카드로 결제했는데요. 현금으로 결제한 건 때문에 골머리를 앓고 있습니다. 이 백만원은 1년에 여러 번 가는동안 현금으로 줘야하는 팁이나 이런것때문에 드린건데...이런 건은 영수증을 해외에서 주지 않는다고 합니다. 이런 경우에는 어떡..
27,938 외주가공의 목적 결산 ty8***2017-06-26
답변완료
안녕하세요? 제조법인이 제조공정의 일부를 거래처에 외주를 주는 이유는 자체생산보다 외주를 주었을때 더 원가절감이 가능한 것과, 법인의 현재상태에서 착수가 불가능한 공정을 보완하는 목적.. 이 두가지가 가장 대표적인 이유인가요?
27,937 자본항목 결산 ty8***2017-06-26
답변완료
안녕하세요? 1. 2017년에 당기순손실 40억이 났는데 2016년까지의 미처분이익잉여금30억이면.. 2017년 재무상태표에는 이익잉여금 항목으로 미처리결손금 10억으로 표시되나요? 2. 유형자산 재평가차액이 2016년에 10억, 2017년에 20억 발생했다면 2017년 재무상태표에는 자본항목의 기타포괄손익누계액으로 유형자산..
27,936 신탁예금 해지시 계정과목 계정과목 uuand***2017-06-26
답변완료
특정금전신탁예금으로 해서 3개월 저금해둔게 있습니다. 그리고 3개월후에 보통예금으로 들어왔습니다. 그런데 이자수익중에 원천징수세액을 제외한 신탁보수도 제외해서 들어왔습니다. 신탁보수는 계정과목을 어떻게 해야하나요?
27,935 일용직 현금결제 종합소득세 mi***2017-06-26
답변완료
개인(건설)사업자 입니다. 현장에서 일하는 일용직 직원들에게 현금으로 일당을 지급하였는데 세무서에서 등본하고 입금 내역을 달라고 하는데 어떻게 해야 하나요?
27,934 원래는 1인대표 1인주주 였는데 주식 비율을 좀 나누려.. 원천징수 cpf***2017-06-26
답변완료
원래는 1인대표 1인주주 였는데 주식 비율을 좀 나누려고 주주 2명을 더 추가해서 총 대표자 포함 3명이 주주이거든요 질문입니다. 주식 양도 할때 양도소득세랑 증권거래세 두개 다 내야 하나요? 만약 무상으로 증여 했으면 받은 사람 증여세랑 증권거래세 두개 다 내야 해요?
27,933 등기부등본 부가세 공제되나요? 부가가치세 gka***2017-06-26
답변완료
제목 그대로입니다.ㅎㅎ 우체국 등기는 부가세 면세인데 혹시 등기부등본, 인감증명서도 같이 면세인가요~?
27,932 b라는 업체에서 대표자가 있고 대표자가 주식을 다 가.. 연말정산 cpf***2017-06-26
답변완료
b라는 업체에서 대표자가 있고 대표자가 주식을 다 가지고 있는데요 주식을 좀 나누려고 해요~ 30 30 40 뭐 이런식으로 그럼 대표자가 증여세 내야해요?
27,931 정치자금기부금 종합소득세 sejin***2017-06-26
답변완료
개인사업장입니다. 정치자금기부금 10만원이 있습니다. 장부기장시 기부금으로 10만원을 입력했습니다. 정치자금세액공제를 받게 되면 장부에 입력한 기부금은 필요경비 불산입으로 조정해야 되나요?
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