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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,148 부가가치세 신고시 환율 부가가치세 sjams***2017-07-11
답변완료
4월 22일 온라인주문 $36.00 달러 받음 4월 26일 EMS국제배송으로 제품 보냄 질문 1. 부가가치세 신고 시때 기준 환율 날짜 2. 환율 계산시 사진에서 어떤걸 보고 계산해야하는지.. 송금 받을 때 인가요?
28,147 전문건설법인업체 공사수입금 관련. 법인세 nimi***2017-07-11
답변완료
이번에 전문건설등록한 법인 입니다. 법인매출만 있고. 직접 공사를 하지 않고 다 하도급공사를 줄 예정입니다. 대표이사의 개인사업장으로 하도공사로 처리 할경우 문제는 없는지요.. 건설산업기본법에 의하여 같은업종끼리 하도공사를 못준다는지.. (현 같은업종으로 하도줄 경우 입니다.) 같은업종끼리..
28,146 문의 계정과목 hbohu***2017-07-11
답변완료
개인사업자인경우 1) 개인명의의 법인카드는 비용처리가 가능한데 법인명의의 법인카드는 비용처리가 불가한 이유가 뭔가요? 2) 그리구 개인명의의 법인카드는 뭔가요?
28,145 지연이자 회계 처리 결산 soh***2017-07-11
답변완료
안녕하세요. 계약서상에 대금 지급이 늦어질 경우 지연이자를 지불하게 되어있는데, 자금사정이 좋지 않아 언제 지급할 수 있을지 모르는 상황입니다. 이런 경우 매월 월결산 시 앞으로 지급해야 할 지연이자를 미지급비용으로 기표를 해줘야하나요? 답변 부탁드리겠습니다. 감사합니다.
28,144 사업자등록전 매입세액공제 부가가치세 bl5***2017-07-11
답변완료
안녕하세요~ 세금계산서 발급일자 5/31 사업자등록신청일 6/5 전자세금계산서 발급일 6/10 위와 같은 상황에서 6/10일에 사업자등록증을 보고 사업자등록번호로 전자세금계산서를 5/13일자로 발급하였습니다 이럴경우 매입세액 공제가 가능한지 궁금합니다. 안될경우 수정세금계산서 발급을 하여야 하..
28,143 증권계좌 관련 전표분개 minji9***2017-07-11
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주식관련 분개 요청드립니다.
28,142 특수관계법인 자금 차입 법인세 ty8***2017-07-11
답변완료
안녕하세요? 1. A법인이 특수관계자인 B법인에게 자금을 차입하였는데 그 자금을 5년을 초과하여 A법인에게 상환하면 A법인과 B법인 두군데 모두 법인세법을 위반하는 사항이 발생해서 세무조정이 필요한가요? 2. 법인의 기말결산시 자동차 보험료의 선급보험료를 산출시 만기일이 공휴일이면 만기일의 다음날 평..
28,141 부가세공제여부 문의 부가가치세 wjdska2***2017-07-11
답변완료
건축사사무소입니다. 측량을 하고 대한지적공사로부터 받은 세금계산서는 공제가능한가요? 토지관련매입세액으로 보아 불공제인가요?
28,140 세액공제 문의합니다. 법인세 gka***2017-07-11
답변완료
안녕하세요. 연구실의 관리비 그리고 임차료는 연구개발비로 세액공제 대상이 되는건가요? 아니면 안되는건가요? 답변 부탁드릴게요ㅎㅎ
28,139 해외 매출발생시 부가세신고 관련 부가가치세 cafe0***2017-07-10
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안녕하세요. 저희는 웹툰 회사인데요.. 일본과 미국법인과 계약을 맺고 저희 회사 웹툰을 연재하게 되었습니다. 그 과정에서 인보이스를 발행하여 일종의 계약금을 받기로 했는데요.. 계약이후 매출은 매월 수익발생시 계약요율대로 배분하여 받기로 했습니다. 1) 이럴경우..매출에 대한 부분을 수출매출로 신고하면 되..
28,138 주차권 문의합니다. 부가가치세 gka***2017-07-10
답변완료
안녕하세요 손님들을 위해서 30분 무료주차권 이런걸 구입하는데요. 구입할때마다 관리사무실에서 세금계산서를 끊어줍니다. 이런 경우 불공인가요? 그렇다면 불공제사유는 무엇으로해야할까요? 접대비 혹은 차량...? 답변 기다리겠습니다.
28,137 부가가치세 신고 부가가치세 sjams***2017-07-10
답변완료
안녕하세요 부가가치세 신고 준비하고 있는데, 1. 홈페이지로 해외 매출이 있습니다. 매출 금액은 4월 22일 $36.00 , 4월 14일 $82.00 달러가 있는데요, 금액 산정 기준을 어떻게 해야하나요 ? ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 2. 선적하여 수출 매출을 봤습니다. 금액은 3월 10일 $824.29 4월 12일 $848.02 6..
28,136 비료판매에 관하여.. 부가가치세 krx***2017-07-10
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1.해당법인회사는 일반과세자로써 비료를 매입해 팔고 영세율세금계산서를 발행하고 있습니다. 이때 매입세금계산서를 받고 매입하는 비료는......매입세액공제를 해주는것이 적절한가여?
28,135 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-10
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개인사업자 과세매출과 면세매출이 있는경우,, 17년도 전자계산서 발행의무는 15년도 매출을 기준인가요? 아니면 16년도 매출을 기준인가요? 과세매출과 면세매출을 얼마 이상이어야 전자계산서 발행의무인가요? 면세사업자는 전자계산서 발행의무가 15년도 매출액인가요? 아니면 16년도 매출액인가요? 얼마이상이어야 ..
28,134 질문입니다. 부가가치세 kms0***2017-07-10
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1. 간이과세자 부가세 신고시 2,400만원까지는 부가세 납부 또는 환급이 없나요? 2. 간이과세자 신고시 2,400이상이면 부가세 납부가 생기면 납부를 해야 하나요? 3. 간이과세자 신고시 2,400이상이면 부가세 환급이 생기면 환급인가요? 아니면 0인가요? 4. 매출이 4,800이면 일반과세자로 무조건 전환인가요? 아니면 업..
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