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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,813 결산부속명세서 작성 문의 결산 pcc***2018-04-20
답변완료
결산부속명세서는 법인이나 개인 모두 반드시 작성해야 하는 서식인가요?
32,812 전자세금계산서 발급시 상대방이 이메일이 없는경우 부가가치세 pcc***2018-04-20
답변완료
이 경우 전자세금계산서발급을 어떻게 해야 하나요? 전송을 안하면 미전송가산세가 있지않나요?
32,811 선수금 수정문의 전표분개 dnjf***2018-04-20
답변완료
2017년 장부(마감)에서 수출건 선수금을 잘못 기재되어 올해 바로 잡을려면 어떤 계정으로 전표분개 해야 할가요 2017년 선수금3000 / 제품매출3000 (편리상 한화로 표기) 수출필증를 받고보니 2018년 제품매출2800 / 선수금2800 나머지 200원은 어떻게 처리하면 될가요? 작년회계는 마감되어 바꿀수가 없네요 ..
32,810 회사의 자기주식 취득 법인세 kym***2018-04-20
답변완료
회사의 주식을 주주가 아닌 회사명의로 취득할수 있나요? 어떤경우가 가능하고 취득한다면 어떤 신고를 해야하나요? 회계처리나 관리는 어떻게 해야하나요?
32,809 사업소득 기타소득 원천징수 wei***2018-04-20
답변완료
설계업으로 타직장 재직중인분이 저희회사에 설계프로젝트 참여로 프리랜서 개념으로 7~8개월정도 근무하시는데 사업소득으로 신고해야하는지 기타소득으로 신고해야하는지 궁금합니다. 1. 어떤때 사업소득인지,기타소득인지 궁금합니다. 2. 사업소득 2개월 기타소득6개월 이렇게 신고가 가능한가요? 3. 근로소득이..
32,808 원가 및 영업이익 전산회계1급 rai***2018-04-20
답변완료
안녕하세요. 저희 회사는 제조와 유통을 함께 하는 회사입니다. 이번에 이익율을 계산하는데.. 처음해봐서 문의드립니다. 급합니다..ㅠㅠ 예를들어, 제품A, 상품B를 팔아서 쓸거를 다 쓰고 최종적으로 얼마가 남냐.. 즉 영업이익을 계산한다면, 제품은 제조원가를 구했습니다 상품은 상.제품 총 매..
32,826 청년내일채움공제 회계(분개) 전표분개 sunh0***2018-04-20
답변완료
안녕하세요. 2017년 11월 청년내일채움공제 신청을하여 현재 1차 지원금을 받았습니다. 현재 지원금 받은 부분에 대해 아래와 같이 회계처리하였습니다. 2018/02/20 차) 보통예금 250,000 대) 국고보조금 700,000 기타제예금 450,000 (거래처: 청년내일채움공제) *기타제예금은 청년내일채움..
32,807 해외로 물건을 보내고 외화입금을 받았을때 부가세신고.. 부가가치세 juliana***2018-04-19
답변완료
법인입니다. 해외로 물건을 보내고 외화로 입금을 받았습니다. 운송비는 거래처에서 부담했습니다. 외화입금증명서외 인보이스가 있습니다. 어떤수출에 해당되나요? 부가세신고시 영세율적용하여 어떤서류를 작성해서 신고를 해야하나요?
32,806 세금계산서발급 가산세 부가가치세 han5***2018-04-19
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다 (사업자개요) 2015년10월21일자로 서비스(업무대행)을 주업으로 사업을 시작하였습니다 당사는 국민주택규모이하 건설용역의 시행사로 판단 부가가치세 면세사업자로 보아 매입세액불공제신고하였습니다. 실질은 시행사가 아닌 업무대행사로 과세사업자에 해당됩니다 -2016.1기예정-2017..
32,805 지연발급과 지연전송의 차이점 부가가치세 kym***2018-04-19
답변완료
1.세금계산서 지연발급(1%)과 지연전송의 가산세(0.5%) 차이점을 알고 싶습니다 2.공급가액 : -75,000 세액: -7,500 -75,000 세액: -7,500 75,000 세액: 7,500 1월3일작성일자 2월14일 전송 위의 3건의 세금계산서에 대해 지연발급 가산세를 225,000 대해 1% 2,250..
32,804 배당 관련 문의 2 원천징수 tax***2018-04-19
답변완료
안녕하세요^^ 배당 관련 또 문의가 있어서 글남깁니다. 1. 배당을 주주별로 각각 15백만원, 오백만원, 오백만원, 오백만원 이렇게 총 3천만원을 4월에 지급하려고 하는데요 과세 구분에 어떤항목(그로스업, 일반세율,일반과세 등)이 들어가야 하는지 또 조세특례 등에 어떤 코드가 들어가야 하는지 문의 드립니..
32,803 RCMS 관련 회계처리 전표분개 sem0***2018-04-19
답변완료
우선 외감법인은 아닙니다. 저희가 하는 과제는 지원금이 한번에 입금이 되는것이 아니고 실제로 사업비를 사용할때마다 실시간으로 입금이 됩니다. 예를 들면 과제수행중에 매입세금계산서를 받아 RCMS에 등록을 하면 과제통장에 입금이 되고 업체로 지급이 되어지는 식입니다. 질문1. 매입세금계산서를 수취할..
32,802 분개문의 다시 드립니다..ㅠ 전표분개 hon***2018-04-19
답변완료
안녕하세요ㅠ 제가 완전 초보라서 이해가 안가서 다시 문의드려요ㅠ 3월초에 연말정산 신고를 했는데 밑에 설명에 2월 급여설명을 해주셨더라고요.. 혹시 3월에 신고를해도 밑에처럼 처리를 해야하는지..... 몰라서요ㅠ ============================================================== 안녕하세요ㅠ?? 1~말..
32,801 영업권 감가상각 결산 wei***2018-04-19
답변완료
2017/8월1일에 취득한 영업권의 감정평가액 290,000,000 원입니다. 290,000,000의 80%는 법인의 비용으로 5년간 감가상각 산정하며 20%가 기타소득금액으로 인정된다는데 1. 왜 80%만 비용으로 처리하며 20%를 기타소득금액으로 인정한다는 말이 무슨말인지 설명부탁드립니다. 2. 감가상각으로 매년 얼마의 비용..
32,800 법인세 환급 분개 관련입니다. 전표분개 han9545***2018-04-19
답변완료
2017년 결손이라 법인세 환급을 받았습니다. 중간예납법인세 1,000,000원 했구요. 환급은 1,100,000원 받았습니다. 아마 이자수익때 선납세금으로 잡은 100,000원이 있는데 그것까지 한꺼번에 환불받은거 같은데요..분개를 어떻게 하면 좋을까요? 보통예금 1,100,000원 / 선납법인세 1,100,000원 그런데 중간예납..
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