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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,832 수정신고 가산세 문의 부가가치세 kej0***2025-04-10
답변완료
안녕하세요 저희 매입분으로 세금계산서 받은 금액이 수정이 있어서 2024년 2기 확정분을 이제 발행주셨어요 공급가액 -16,156,000원 마이너스 발행 후 1,615,600원 다시 발행 하셨습니다. 수정 사유는 : 기재사항착오정정 으로 처리 하셨습니다. 부가세 수정신고를 하려고 하는데 가산세는 어떤걸 해줘야할..
69,830 접대비사용액 법인세 huv1***2025-04-09
답변완료
한가지 여줘 볼려고 합니다 접대비 한도가 3,600만원이고 매출액에 따라 추가 금액이 생기는데요 접대비 중에 상품권구입은 한도가 있는건가요? 한달아님 년간 얼마이상되면 문제가 됩니까? 거래처에 현금을 줄수는 없고 상품권을 줄려고 하는데 혹시 한도가 있나 해서요 상품권구입도 접대비로 경비처리..
69,829 법인차량 사고보상금 반환시 법인세 pck***2025-04-09
답변완료
법인회사 차량입니다 가만히 서 있는 차량을 박고 가버려서 자차 보험료로 수리비를 냈고 보험사에서 지급을 한 상태라고 합니다 사고원인(원인불명)이라고 했다고 합니다 ㅜ.ㅜ 차량 수리비를 보험사에서 회사에 지급(회사 통장에 입금) 되었다고 합니다 문제는 이렇게 처리 햇더니 보험료 갱신시 보험료가 너무..
69,828 법인대표자명의로 받은 대출과 이자비용 장부 an0***2025-04-09
답변완료
안녕하세요~ 저희는 신규법인 입니다. 법인명의로 대출이 안되서 대표자 명의로 대출을 받아 비품등 구입을 했습니다. 대출금은 은행에서 법인통장으로 못보내준다고 하여 대표자 통장으로 받아서 대금지급을 했으며, 이자는 법인에서 내려고 합니다. 1) 대출금은 법인장부로 잡아도 되는지, 이자비용을 법인에서..
69,827 원천징수이행상황신고서 작성 급여 ec***2025-04-09
답변완료
1. 3월에 법인에게 현금 배당금 지급을 했습니다. 법인이라 원천징수는 안했습니다. 원천징수이행상황신고서 소득지급란에는 반영하여 신고해야 하나요? 2. 비상근 등기감사에게 임원보수료 지급을 기타소득 처리하여 지급했습니다. 인적용역 60%필요경비 차감하고 원천징수를 했는데 지급명세서 매월 제출에 해당하..
69,826 청산소득법인세 신고시 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2025-04-09
답변완료
청산소득법인세 신고시에도 일반법인세 신고때 처럼 중소감면등 각종 감면 세액공제가 적용되는지요? 아니면 어떠한 공제 없이 법인세율만 적용해서 납부를 하는지요?
69,825 사업자등록증에 등록여.부 부가가치세 huv1***2025-04-09
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 개인사업자(성실신고확인)사업자이고 제조업을 하고 있습니다 상품관련매출은 아닌데 거래처에서 돈을 받은게 있어서 세금계산서를 발행해야 하는데 공장은 저희 공장이라서 상대방에게 시설사용료로 세금계산서를 발행하려고 하는데요 계속은 아니고 몇달간만 그렇게 하려고..
69,824 퇴직급여 법인세 start***2025-04-09
답변완료
법인사업자인데 2024년도에 중도퇴직금정산을하고 원천징수를 제출하였어요 중도정산금액은 1000만원정도이고 퇴직소득세도 납부를 한 상태인데 2025년3월31일자로 진짜로 퇴직을 하게 되었어요 실제 퇴직금계산을하니 1400만원정도나오고 중도정산한금액빼면 400만원인데 이걸 어떻게 처리해야할까요
69,823 출산휴가 회사 추가지급 급여관련 부가가치세 pure***2025-04-09
답변완료
안녕하세요 기본급 300 식대(비과세) 20 차량보조금(비과세) 20 월급여 340만원의 직원이 출산휴가에 들어갈 예정입니다. 고용노동부에서 지급하는 210만원 제외 차액인 130만원에 대해서 회사에서 추가 지급할때 기존과 같이 식대와 차량보조금을 비과세 유지해도 되는지 궁금합니다. 1안) 기본급 90만원, ..
69,822 자체기장 전환 시 회계처리 일관성 관련 문의 장부 jeongyu***2025-04-09
답변완료
안녕하세요. 저희는 현재 비상장/비외감 대상 기업이며, 그동안 세무사사무실에 기장대행을 맡겨왔으나, 향후 2~3년 내 외감 대상 요건을 충족할 가능성이 있어 올해부터 자체 기장을 시작하게 되었습니다. 그런데 다음과 같은 문제들이 있어 방향성에 대해 자문을 구하고자 합니다. 22~24년까지 매 기수마다 기..
69,820 토지 법인으로 현물출자하여 양도세 이월과세여부 양도소득세 han5***2025-04-08
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*갑: 개인으로 소유 토지소유( 법인주식 40%소유) *을: 법인(건물) *토지는 개인, 건물은 법인(도매/주류업)으로 된 사업자입니다 (질의사항) 1)법인으로 토지를 양도하려고 합니다.. 현물출자로 인한 양도소득세 이월과세가 가능한지요? 2)이월과세를 적용하려면 다른방법은 없는지요?
69,819 차량 렌탈시 선급금 계정과목 ty8***2025-04-08
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 법인입니다. 당사의 임원이 2025년 4월부터 사용할 차량을 렌탈할 때 렌탈업체가 선수금 명목으로 \8,310,000(부가세 포함)을 송금시켜 달라고해서 당사가 \8,310,000(부가세 포함) 송금해주었습니다. 이 선수금의 목적은 무엇인가요? 그리고, 이 선수금에 대한..
69,818 질문드립니다. 부가가치세 gwxd***2025-04-08
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안녕하세요. 당사를 갑 상대방을 을이라고 하겠습니다. 갑과 을과 사우디아라비아에 기계를 설치 시운전하는 계약을 했습니다. 갑은 기계를 매입하여 사우디아라비아에 갖다두고, 을은 설치및 시운전하는 계약입니다. 을이 설치및 시운전하는 과정에서 을의 과실로 기계가 고장나서 용역계약을 끝까지 수행하지 못..
69,815 근로자 개인이 회사비용 사용후 청구시 문의드립니다. 급여 lsa6***2025-04-08
답변완료
법인사업자이구요. 근로자 개인이 회사비용을 개인카드 및 기타영수증으로 구매후 청구를 하였으나 관련비용 영수증이 업는상태 이미 법인통장에서 돈은 지불을 하였을경우 해당금액을 직원한테 통보 후 다음달 급여에서 차감을 할경우 노무적으로 불법이 되나요? 급여를 다 지급을 해야 하는데 이렇게..
69,814 부가세예정고지 금액 계산 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2025-04-08
답변완료
해당 이미지상 나온 부가세신고서상에서 다음부가세예정고지금액이 822,000원이 나왔습니다. 나온 근거가 뭔지 문의드립니다. 계산식 문의드립니다.
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