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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,706 원천세 늦게냈는데, 계정과목 nustar0***2018-04-12
답변완료
이자는 이자비용 잡손실 세금과공과 중 뭐예요?
32,705 협력업체 등록시(재무상태표 문의) 법인세 enff***2018-04-12
답변완료
수고많으십니다. 저희가 건설회사라서 타업체에 협력업체 등록하고 있는데요.. 1.질문- 협력업체에서 자산총계,자본총계,유통부채,매출액,당기순이익,부채총계,유동자산,자기자본금,경상이익을 이렇게 입력하라고 해서 2017년 재무상태표 보고 입력했는데요..그중에서 다른건 재무상태표보고 입력했는데 자기자본금? ..
32,704 재질문 올립니다.(기부금) 법인세 hgh9***2018-04-12
답변완료
이해 안되는 부분이 있어서 재질문 올리겠습니다. 2017년 법인세 신고서 소득금액 조정합계표에 당기순이익:389,607,153원 익금산입: 57,845,681원 일때 이때 기부금을 손금산입으로 13,990,000원 반영시키면 당초 각사업연도 소득금액 447,452,834원에서 -13,990,000원이 차감되므로 각사업연도 소득금액이 433,462..
32,703 임직원 상해보험료 환급 관련 입니다. 전표분개 han9545***2018-04-12
답변완료
임직원이 퇴사해서 그동안 납입하던 상해보험을 해지하게 되었고, 보험료 환급을 받았습니다. 그런데 보험료 환급분을 직원에게 주려고 하는데요. 분개를 어떻게 잡아야 할까요? 보통예금 100,000원 / (환급)보험료 100,000 (환급)보험료 100,000원 / 보통예금(직원통장) 100,000원 이렇게 분개하면 될까요? 답변..
32,701 과거수출된 건에 대한 반품발생시 회계처리(재질의) 증빙 j8055***2018-04-11
답변완료
수출반품에 대하여 질의 드립니다. 폐사는 해당 해외거래처에 제품을 수출하는 기업으로서 지난 수년간 여러품목을 수출하였고 그에 따른 수출대금은 현금으로 수취완료하였습니다. 그런데 과거 수출하였던 물품중 거래처에서 판매하지 못한 물품들(수출일이 다른 여러 건이 반품됨-2년이상 경과된 품목들도 포함..
32,700 양도세 문의 드립니다 양도소득세 hgh9***2018-04-11
답변완료
a>물건 취득일: 2002.06.10 양도가액: 125,000,000 양도일: 2018.02.25 취득가액은 계약서 분실로 알지 못합니다. 그래서 양도세를 환산가액으로 신고할려고 합니다. 서툴지만 계산만 하루 걸려서 해보았습니다. 맞는것인지 부탁드립니다. 아~ 그리고 여기가 근린 생활이라 1층은 음식점이고 2층에서~4층까지는 ..
32,699 비품,소모품구분 계정과목 mi***2018-04-11
답변완료
제설 작업용 엔진 브로어(송풍기)를 구입하였는데 부가세포함하여 638,000입니다. 소모품은 아니것 같고 비품으로 하자니 금액이 작고 좀 애매해서요...
32,698 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-04-11
답변완료
법인대표자 급여가 있습니다...법인대표가 사업소득(보험설계사) 소득이있으면...사업소득금액이 100이상이면....(수입금액이 아닌 소득금액) 근로와 사업소득 합산해서 종합소득세때..신고/납부해야 하며....사업소득금액이 100이하이면 종합소득세 합산/신고할 필요가 없는것 맞나요?
32,697 질문입니다. 법인세 kms0***2018-04-11
답변완료
법인세할 주민세도...천만원이상이면 분납이 되나요?
32,696 유형자산 취득원가 결산 ty8***2018-04-11
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 외부감사대상법인의 재무상태표 일부분인데요. 감가상각누계액위에 적혀 있는 유형자산 금액이 유형자산 취득원가인가요?
32,695 이자소득 관련 문의 법인세 tax***2018-04-11
답변완료
안녕하세요 저희 법인이 이자소득에 따라 법인 소득세, 법인 지방세가 발생하여 법인지방소득세 신고시 위 금액을 제하고 신고 하려고 하는데 위 금액에 대한 법인지방소득세 특별징수세액 (갑을병) 양식을 작성시 8번 특별징수세액의 실제 납세지인 시, 군, 구 명칭에 회사의 관할 구청이 들어가야하..
32,694 주식 구매시 전표분개 gusd***2018-04-11
답변완료
주식 구매시 분개문의드립니다. 상장 주식을 법인이 구매하였습니다. 증빙서류는 어떤게 있나요??? 법인에서 돈이 직접 양도인에게 가지않고 대표자가 처리하였습니다. 매도가능증권 / 단기차입금 으로 처리하려고 합니다. (대표자에게 단기차입한것으로...) 이때 양수양도계약서 및 주식현황 확인표를 수..
32,693 기계장치 정리 결산 ty8***2018-04-11
답변완료
안녕하세요? 재무상태표상의 유형자산 잔액관련하여 질문 드리겠습니다. 법인A가 수년간 분식으로 가공계상하여 재무제표에 반영하였던 기계장치(유형자산)금액 5억원을 2016년 미상각잔액을 모두 2017년 재무제표에 반영하여 제거하는 결산처리를 하였습니다. 분개는 차)감가상각비 xx / 대)감가상각누계..
32,692 청년내일채움공제 기업기여금 계정처리 계정과목 mijin5***2018-04-11
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청년내일채움공제에 대해서 계정처리 문의드립니다. 기업명의 가상계좌로 기업기여금이 입금이 되었습니다. 2년만기시 청년(직원)에게 돌려줘야하는 돈이니 현재 ( 제예금 0 원 / 예수금 0 만원) 으로 계정처리를 하였습니다 다른 여러곳을 찾아봐도 기업명의 가상계좌로 입금되니 보통예금이나 기타제예금으로..
32,691 전표작성확인 전표분개 nustar0***2018-04-11
답변완료
해주세용 ㅠㅠ
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