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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,819 법인 해산시 부가세와 법인세 법인세 hsee***2018-04-20
답변완료
당사는 법인을 폐업, 해산, 청산하려고 합니다. 청산인 취임 2018.01.31 해산 등기 2018.02.12 폐업신고 2018.03.01 으로 업무가 진행되었는데요, 그렇다면 부가세 신고 2018.4.25 법인세 신고 2018.05.31(2018.1.1~해산등기일이 속하는 달의 말일부터 3개월) 법인세 신고 ****.**.**(해산일부터 잔여자산가액..
32,818 부가세 부가율 문의 부가가치세 lanyu***2018-04-20
답변완료
안녕하세요. 법인이고 설립된지 15년정도 되었으나 최근 2~3년동안 매출/매입 거래가 많이 없었으나, 2018년 1월부터 신규 사업확장으로 인하여 매출이 급격하게 증가하였고 매입은 4월에 발생된 관계로 인하여 1. 2018년 1기 예정기간의 부가율이 99.39 가 되었는데 문제가 되는지 알 수 있을까요? (하..
32,817 회계연도(2017년 4월~2018년3월)의 법인세 신고기간 문.. 결산 lanyu***2018-04-20
답변완료
안녕하세요 법인회사이며, 회계연도가 2017년 4월~ 2018년 3월인 법인의 법인세 신고기간 관련해서 문의드립니다. 감사합니다.
32,816 소득세법 관련 문의 드립니다 종합소득세 hgh9***2018-04-20
답변완료
개인사업자이며 중소기업이라고 가정하고 질문 드립니다. 중소기업은 접대비 한도액이 2400만원 인데요 궁금한게 있어서 질문 드립니다. 질문1> a라는 사람이 단독 사업장 가> 와 나> 2개를 운영하고 있을때 접대비 한도액은 가>한도액 2400만원 나>한도액 2400만원 각각계산하는 지..
32,815 고용,산재보험 정산 관련 전표분개 mytau***2018-04-20
답변완료
안녕하세요. 2017년 고용.산재 정산 보험료 관련하여 문의 드립니다. 2017년 연말정산 A직원: -130,580(직원분) -180,800(회사분) B직원: 6,000(직원분) 8,310(회사분) 4월 발생보험 A직원: 없음(보험 상실됨) B직원: 15,350(직원분) 21,250(회사분) 아래와 같은 경우 어떻게 분개해야..
32,814 부가가치세 외국인관광객 면세물품 판매 및 환급실적 .. 부가가치세 nawo***2018-04-20
답변완료
외국인관광객 면세물품 판매 및 환급실적 명세서와 관련하여 문의드립니다. 1. 이 양식이 언제 작성이 되는지요? 2. 이 양식의 판매금액은 부가세 신고시 영세율 매출로 신고해야 하는 것은 아닌가요? 3. 양식의 환급액을 쓰는 란이 있는데....환급액은 구체적으로 어떤 것인지..?
32,813 결산부속명세서 작성 문의 결산 pcc***2018-04-20
답변완료
결산부속명세서는 법인이나 개인 모두 반드시 작성해야 하는 서식인가요?
32,812 전자세금계산서 발급시 상대방이 이메일이 없는경우 부가가치세 pcc***2018-04-20
답변완료
이 경우 전자세금계산서발급을 어떻게 해야 하나요? 전송을 안하면 미전송가산세가 있지않나요?
32,811 선수금 수정문의 전표분개 dnjf***2018-04-20
답변완료
2017년 장부(마감)에서 수출건 선수금을 잘못 기재되어 올해 바로 잡을려면 어떤 계정으로 전표분개 해야 할가요 2017년 선수금3000 / 제품매출3000 (편리상 한화로 표기) 수출필증를 받고보니 2018년 제품매출2800 / 선수금2800 나머지 200원은 어떻게 처리하면 될가요? 작년회계는 마감되어 바꿀수가 없네요 ..
32,810 회사의 자기주식 취득 법인세 kym***2018-04-20
답변완료
회사의 주식을 주주가 아닌 회사명의로 취득할수 있나요? 어떤경우가 가능하고 취득한다면 어떤 신고를 해야하나요? 회계처리나 관리는 어떻게 해야하나요?
32,809 사업소득 기타소득 원천징수 wei***2018-04-20
답변완료
설계업으로 타직장 재직중인분이 저희회사에 설계프로젝트 참여로 프리랜서 개념으로 7~8개월정도 근무하시는데 사업소득으로 신고해야하는지 기타소득으로 신고해야하는지 궁금합니다. 1. 어떤때 사업소득인지,기타소득인지 궁금합니다. 2. 사업소득 2개월 기타소득6개월 이렇게 신고가 가능한가요? 3. 근로소득이..
32,808 원가 및 영업이익 전산회계1급 rai***2018-04-20
답변완료
안녕하세요. 저희 회사는 제조와 유통을 함께 하는 회사입니다. 이번에 이익율을 계산하는데.. 처음해봐서 문의드립니다. 급합니다..ㅠㅠ 예를들어, 제품A, 상품B를 팔아서 쓸거를 다 쓰고 최종적으로 얼마가 남냐.. 즉 영업이익을 계산한다면, 제품은 제조원가를 구했습니다 상품은 상.제품 총 매..
32,826 청년내일채움공제 회계(분개) 전표분개 sunh0***2018-04-20
답변완료
안녕하세요. 2017년 11월 청년내일채움공제 신청을하여 현재 1차 지원금을 받았습니다. 현재 지원금 받은 부분에 대해 아래와 같이 회계처리하였습니다. 2018/02/20 차) 보통예금 250,000 대) 국고보조금 700,000 기타제예금 450,000 (거래처: 청년내일채움공제) *기타제예금은 청년내일채움..
32,807 해외로 물건을 보내고 외화입금을 받았을때 부가세신고.. 부가가치세 juliana***2018-04-19
답변완료
법인입니다. 해외로 물건을 보내고 외화로 입금을 받았습니다. 운송비는 거래처에서 부담했습니다. 외화입금증명서외 인보이스가 있습니다. 어떤수출에 해당되나요? 부가세신고시 영세율적용하여 어떤서류를 작성해서 신고를 해야하나요?
32,806 세금계산서발급 가산세 부가가치세 han5***2018-04-19
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다 (사업자개요) 2015년10월21일자로 서비스(업무대행)을 주업으로 사업을 시작하였습니다 당사는 국민주택규모이하 건설용역의 시행사로 판단 부가가치세 면세사업자로 보아 매입세액불공제신고하였습니다. 실질은 시행사가 아닌 업무대행사로 과세사업자에 해당됩니다 -2016.1기예정-2017..
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