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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,618 여행사수수료 증빙 freee***2018-04-04
답변완료
해외 출장을 여행사를 통해 진행하게되었는데요 여기에 여행사 수수료 비용이 추가됩니다. 여행사에 계산서를 끊어달라고했더니 인보이스로 비용 처리가 된다는데 계산서 없이 인보이스로 여행사 수수료 비용처리 가능한가요?
32,617 해외법인(해외은행) 이자소득 원천징수 n***2018-04-04
답변완료
해외법인(해외은행) 이자소득 관련하여 문의 드리고자 합니다. 당사는 외투법인으로 모회사는 일본에 있습니다. 이자소득이 아래와 같은 흐름으로 지급하게 되었습니다. 1.일본 모회사와 당사가 금전대차 계약을 맺음 2.일본 모회사와 일본XX은행이 1번에 관련 된 대출채권양도 계약을 맺음 3.일본 모회사가 당사에게..
32,616 결산분개의 정의 결산 ty8***2018-04-04
답변완료
안녕하세요? 결산시 미지급이자, 미수이자, 선급보험료, 선수임대료를 결산분개를 통해서 재무제표에 반영하는 것은 '수익과 비용인식의 시점차이를 조정하는 절차'라고 정의할 수 있나요?
32,615 건강보험정산을 미지급금으로 전표작성하면. 전표분개 nustar0***2018-04-04
답변완료
거래처원장에서 잔액으로 남아있어서 미지급금으로 하면 안될 것 같은데. 건강보험정산은 어떻게 처리해야하죠?
32,614 공장 신축 공사 감리비 계정과목 mmm***2018-04-04
답변완료
공장 신축을 하면서 감리비용이 발생하였습니다 계정과목과 분개방법 알려주세요~
32,613 식대 세금계산서 발행을 안하면? 증빙 mi***2018-04-04
답변완료
고속도로휴게소 입니다. 업체에 직원식대를 판매하고 잇는데 세금계산서를 발행하는 업체는 상관이 없는데 발행안하는 업체는 회계처리를 어떻게 해야하나요?
32,612 외국인(비거주자) 기타소득세 원천징수 lovema***2018-04-04
답변완료
안녕하세요, 외국인(비거주자)의 기타소득세 관련해서 문의드립니다. 저희는 대학이고, 대학에 연구 진행 중 미국시민권자인 박사님께서 강의를 하러 오십니다. 지급금액은 500,000원이고, 한국계좌가 있어 한국계좌로 원화로 지급예정입니다. 이럴경우 저희쪽에서 22%로 기타소득세를 원천징수 한 후 지급하는 것..
32,611 금액 불일치 사유 법인세 ty8***2018-04-04
답변완료
안녕하세요? 첨부된 그림은 A법인의 합계표준대차대조표와 표준대차대조표의 일부분인데요. 두가지 모두 동일한 법인의 자료인데 유동자산의 금액이 서로 다른 이유는 무엇인가요?
32,610 증빙의 보관 법인세 ty8***2018-04-04
답변완료
안녕하세요? 서류 보존년한에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 세법에서 규정하고 있는 회계전표(장부)와 증빙의 보관년한은 각각 몇년인가요? 2. 2018년에 법인A에게 관할 세무서에서 세무조사가 나와서 2016년의 세무자료 에 대해서 세무조사하면 2016년으로부터 법적으로 몇년치의 회계전표(장부)와 증빙..
32,609 원천징수 추가 문의 원천징수 dduck***2018-04-03
답변완료
2. 지급명세서 관련 가산세 지급명세서관련 가산세는 법인세 신고시 포함하여 내셔야 합니다. 지급명세서 관련가산세 : 미제출금액 또는 불분명 금액의 1% (제출기한으로 부터 3개월 이내 제출시 0.5%) 지급명세서 가산세 금액에 대해 법인세 신고시 포함해서 내야 한다고 하셨는데 아시다피시 월요일에 ..
32,608 원천징수이행상황신고서 및 지급명세서 수정 신고 문의.. 원천징수 dduck***2018-04-03
답변완료
관리하는 법인의 2017년 기타소득과 사업소득이 잘못 신고되어 수정신고를 진행하려고 합니다.여기에 연초에 제출한 각각의 지급명세서도 수정 제출할 예정인데요. 수정 신고 제출시 각각의 가산세가 적용되는 걸로 알고 있습니다. 월마다 조금씩 차이가 있는데 추가로 납부해야 하는 경우도 있고 금액이 더 납부한 경우..
32,607 고정자산 잔액 계산 결산 ty8***2018-04-03
답변완료
안녕하세요? 재무상태표의 고정자산 잔액 계산하는 공식이.. 전기 고정자산 잔액(미상각잔액) + 당기구입 고정자산 취득원가 - 당기매각 고정자산 미상각잔액 - 기말에 잔존하는 유무형 고정자산의 당기 감가상각비 - 기중에 매각한 유무형 고정자산의 당기 감가상각비 = 당기말 고정자산 잔액(미상각잔액) 라고 알..
32,606 고용산재 보수월액총액신고 가산세 고용보험 gns***2018-04-03
답변완료
안녕하세요 ^^ 어제까지 건설 고용산재보수월액총액신고 날인데 법인세 마감으로인해 신고및 납부를 못할경우 가산세 어떡해 되는지 궁금합니다
32,605 미처분 이익잉여금 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2018-04-03
답변완료
미처분이익잉여금에 관한 자료들을 보다 보면 이해가 잘안되는 내용이 있어서 질문드립니다. <미처분이익잉여금이 과세표준 30억원 초과시 상속.증여를 실시할때 50% 상속세를 부담해야한다>이런 문구가 있습니다. 무슨뜻인지 자세히 설명좀 해주시면 너무 감사드리겠습니다. 수고하세요
32,604 개인 업무위탁 관련 증빙 undeuxtr***2018-04-02
답변완료
회사가 개인 강사에게 돈을 지불하는 경우가 생겼습니다. (원천징수도 함께 한달 한번 정도 할 예정) 개인이기에 (개인사업자 아님) 세금계산서 발급이나 기타 간이종이 영수증같은 증빙이 되지 않는다고 보는데요,,, 그렇다고 증빙 없이 돈만 지불할 수도 없구요. 보통 저희는 이럴 때에 업무위탁계약서 (간..
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