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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,312 장기차입금과 단기차입금 계정과목 ty8***2018-03-21
답변완료
안녕하세요? 법인A가 특수관계인 법인B에게 2017년 12월에 운영자금 6천만원을 빌려주었습니다. 금전소비대차계약서상 변제기일을 '법인B는 법인A에게 2018년 1월부터 매월 5백만원을 갚는다.' 라고 명시되어 있습니다. 즉, 법인B가 2017년 12월에 빌린 운영자금 6천만원이 2018년에 전부 상환되는 셈..
32,311 국고보조 법인세 dhr1593***2018-03-21
답변완료
1.사회적기업 법인입니다. 인건비를 정부로부터 보조받는 기업입니다. 2017년 사회적기업인 경우 인건비보조로 인해 2016년에는 감면을 받지 못했는데 2017년에는 감면을 받을 수 있는지, 법조항이나 관련자료에 대해 알고 싶습니다. 2.농업회사법인 입니다. 나라에서 매출관련이나 자산관련이 아닌 그냥 수입으로 보조를..
32,310 확정되기 전 재무제표 제출 법인세 ty8***2018-03-21
답변완료
안녕하세요? 외부감사대상법인은 외부감사전에 반드시 확정되지 않은 재무제표를 감사인에게 제출해야만 하나요? 재무제표를 완성하지 않은 상태로 외부감사는 불가능한가요?
32,309 감사합니다 결산 hgh9***2018-03-21
답변완료
상담 위원님 고맙습니다.
32,308 매출관련 분개 입니다. 전표분개 ldg***2018-03-21
답변완료
안녕하세요. 당사가 A사 매출계산서 10억 발행 B사 매입계산서 10억 받음 A사에게 받을 10억을 당사 계좌가 아닌 B사에게 바로 입금이 되었습니다. 현금흐름이 A사->당사->B사이어야 하나 A사->B사로 이어졌습니다. 이런경우 분개를 어떻게 하나요?
32,307 상생협력 촉진에 관한 법률에 따른 무상 임대건 문의.. 법인세 bongho0***2018-03-21
답변완료
안녕하세요. 당사는 유통법인으로, 신규매장이 입점하는 지역의 지자체상업경영인연합회와 상생합의서를 작성하였습니다. 해당 합의내용을 위반하면 합의 내용이 무효화 되고 '대 중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률' 에 따라 처리된다는 내용을 합의 하였습니다. 입점하는 매장은 당사도 임대하여 사용하려하나, 상..
32,306 외화통장 이체시 전표분개 nustar0***2018-03-21
답변완료
2월에 외화통장에 유로가 입금되어 외화보통예금 108,667,099 / 미수금 108,667,099 처리했어요. 어제 일반통장으로 이체했는데 환율차이가 발생했어요 보통예금(일반계좌) 105,901,846 / 외화보통예금(외화계좌) 108,667,99 외환차익(외화계좌) 2,765,253 위 분개가 맞나요?
32,305 국고보조금 영업외수익 분개질의 전표분개 msch***2018-03-21
답변완료
반갑습니다. 국책관련 영업외 수익 분개를 질의 드리고자 합니다. 1. 일전에 영업외 수익 분개 질의시 RCMS 분개후 보통예금 / 국보보조금(영업외 수익) 이라고 주셨습니다. 그말인 즉슨 개발비: 연구시 재료비/인건비 1> 개발비 000 ㅣ 외상매입금 000 부가세대급금 000 ㅣ 미지급금 000 미수금..
32,304 제조업 회사의 부동산 임대 수입 관련 문의 부가가치세 vhvm***2018-03-21
답변완료
당사는 제조업의 자동차부품을 만드는 법인 회사입니다. 매출은 150억 정도로 제조업 매출만 발생하고 있었습니다. 이번년도 부터 일부 창고를 다른업체에 임대해주면서 연간 1억 정도 매출이 발생할거 같고, 태양광 설치하려는 업체에 지붕을 임대해주기로 하면서 연간 1억 정도 매출이 발생할거 같습니다. (합계 연간 2..
32,303 매입전자세금계산서 수취건 부가가치세 mja0***2018-03-21
답변완료
상대방(매출처)이 공급받는자거래처(사업자번호)를 잘못발행하여 공급시기이후(1/29일)에 수정세금계산서를 발행하여 매입전자세금계산서를 수취하였습니다.. 이럴경우 수정세금계산서를 공급시기이후에 정정하여 11/13일자로 매입세금계산서를 받았는데.. 매입세금계산서 공제를 받을수있을까요? 매출처 : 당초세..
32,302 회수불능 선급금 처리 문의 법인세 hgh9***2018-03-21
답변완료
법인회사에서 해외에 투자한 금액을 선급금으로 계상하여 왔습니다. 그런데 투자한 돈을 못받을 것 같습니다. 그쪽투자회사 문제로... 대금이 1억5천만원 정도 됩니다. 이럴경우 차변>항목을 무엇으로 해야할까요? 잡손실은 금액이 너무큰것 같고요~~ 돈을 회수를 할수없다는 서류상의 자료는 없습니다. 송금한 내역..
32,301 과세예고통지...? 법인세 spc***2018-03-21
답변완료
아래 질문에 과세예고통지에 대한 답변 감사드립니다. 그런데.. 2013~2015년까지 누락한 매출에 대한 과세예고통지를 받아도... 해당 연도에 대한 법인세신고서를 수정 신고 해야 하나요? 이 건에 대한 세무신고 절차도 부탁드립니다.
32,300 감가상각비 강제상각..? 법인세 spc***2018-03-21
답변완료
해당 업체가 조특법에 의한 중소기업특별세액 감면을 받고자 합니다. 장부에 감가상각비가 미계상된 상태인데요.. 이럴경우 세무조정을 통해서 당해에 손금산입해야 하는 걸로 알고 있습니다. 이럴경우..결산서에 미반영된 해당금액을... 고정자산 등록의 당기의제상각비에 해당 금액을 입력해서 계속 이월후 ..
32,299 폐업시 잔존재화 부가가치세 kym***2018-03-21
답변완료
1.개인사업자와 개인사업자의 대표가 법인을 하나 또 운영중인데 개인사업자 폐업시 고정자산 처분에 대해 기계장치 구입후 5년 경과한 자산을 법인의 자산으로 잡으려면 개인에서 세금계산서를 발행해서(시가대로) 부가세를 내고 법인에서 매입공제 받아서 고정자산 등록을 하는방법이외에 다른 방법이 있는지 궁금..
32,298 재차명의신탁(비상장주식) 상속·증여세 wo***2018-03-21
답변완료
12년 명의신탁으로 실소유주 철수의 주식을 직원인 a와 b에게 주식을 양도하였습니다. 16년에 신탁건으로 세무조사시 증여세를 납부하였습니다. 그런데 14년에 a와 b의 주식을 c와 d에게 양도하였습니다. 이건으로 인하여 세무서에서는 재차명의신탁이라고 하였습니다. 저희 사무실 입장에선 16년까지 실소유자가 철수..
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