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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,252 법인세,종소세 비용인정? 재재질문~ 결산 enff***2018-03-19
답변완료
아래와 같이 답변이 왔는데요 아무리 계산해봐도 3,000원은 안나오는데요? "예를들어 부가세 포함 11,000원만큼 지급수수료가 발생하였고, 이에 대해서 세금계산서를 수취하였다고 가정합니다. 적용 법인세율을 20%로 가정하면 1. 부가세 환급을 받았을 경우 : 1,000원 부가세 환급 + 10,000원 ..
32,251 질문드립니다. 법인세 ralp***2018-03-19
답변완료
작년에 넘어온 미수금 금액이 있습니다. 알고보니 작년에 손실을 보고 회사에서 그냥 넘어가서 잔액이 없다고 할 경우 올해 잔액을 없어주는 회계처리는 그냥 잡손실로 했는데 이것도 손금불산입으로 조정을 해줘야 하나요?
32,250 감가상각 오류관련 입니다(재질문) 법인세 hgh9***2018-03-19
답변완료
2015년도와 2016년도에 결손금으로 인하여 중소감면을 받지 않았으므로 감가상각비로 계상하지 아니하였습니다만 기계장치 매각할때 매출분개를 하면서 감가상각한것으로 보고 반영을 시켰습니다. 그리고 일반전표에는 반영을 하지 않았습니다. 그러기에 재무상태표와 감가상각비 명세서의 감가상각누계액등이 맞지를 않습..
32,249 자동차보험료 환입건.. 장부 roseji***2018-03-19
답변완료
2016년에 2016.04.05-2017.04.04 기간에대한 보험료를 모두 경비로 인정받고 보험료로 처리하였는데 2017.2월에 차량매각으로 보험료가 일부 환입되었을경우 어떻게 처리하나요..
32,248 질문드립니다. 법인세 ralp***2018-03-19
답변완료
재질문드립니다. 급여중복 적용 올해 조정내용~ 답변= 급여중복분은 이번년도에 아래와 같은 회계처리를 한다음 위의 유보를 추인해주셔야 합니다. - 이번년도 급여분개 (차) 미지급급여 XXX (대)전기오류수정이익 XXX <손금산입> 직원급여 XXX (△유보) ..
32,247 질문드립니다. 법인세 ralp***2018-03-19
답변완료
대손충당금에 있는 당기계상액 옆에있는 보충액은 뭔가요? 어떤 경우에 입력해야하는지 알려주세요
32,246 사회보험료세액공제관련 법인세 dbwls***2018-03-19
답변완료
법인사업체입니다. 2016년 결산시 "중소기업 고용증가 인원에 대한 사회보험료 세액공제"를 받았습니다. 2016년 세액공제조정명세서(3)작성시. 당기공제대상세액이 31,981,948이었으나, 3,681,641은 공제받고 2017년에 28,300,307은 이월하였습니다. 하지만 2017년도는 인원이 대폭감소되었습니다. ..
32,245 확정 급여형 분개 법인세 whr***2018-03-19
답변완료
퇴직연금납입시(DB) 퇴직연금운용자산 * * * / 보통예금 * * * 재무상태표에는 이렇게만 잡혀있는상황이에요 퇴직금이 지급이 되었는데 이럴경우 퇴직급여 * * * / 퇴직연금운용자산 * * * 이렇게 분개해도 되나요 ??? 퇴직급여 충당금?? 이런건 잡혀져 있지않습니다.
32,244 지급명세서 미제출 .. 법인세 roseji***2018-03-19
답변완료
질문시 가산세 2%가 붙는다고 하셨는데 가산세에는 2%로가 없습니다.. 또한 이 가산세를 만약 붙인다면 지급명세서를 다시 제출하고 3.3프로를 또 내야하는지요??
32,243 사업장 사회보험 가입시 최대 15시간까지 가입신고되는.. 고용보험 jhk54***2018-03-19
답변완료
근로자 취득신고시 주당근무시간이 15시간까지 가입신고가 된다고 미만자는 가입처리가 되지 않더라구요 이 관련 이유는 무엇인가요? 각 국민연금, 건강보험, 산재보험은 가입이 되는듯 싶은데... EDI신고시 고용보험에서 통재가 되는듯 하더라구요 맞는건가요?
32,242 가산세항목.. 법인세 roseji***2018-03-19
답변완료
판매수수료지급시 원천징수하지않은 송금대금의 경우 가산세 항목중 정확히 어느부분의 가산세로 처리해야 하는지요???
32,241 일감몰아주기 증여세 계산 상속·증여세 hwant***2018-03-19
답변완료
수혜법인의 유일한 매출액은 특수관계법인의 임대료 수익 입니다. 매월 300만원 1년 36,000,000원 입니다. 그외 영업외 수익으로 이자수익 21,553,446, 잡이익 1,466,280 있습니다. 수혜법인과 특수관계법인의 주주명부와 수혜법인의 법인세과세표준및세액조정계산서 파일첨부 합니다. 일감몰아주기 증여세 계..
32,239 인력공급업 차량 감가상각비 법인세 whr***2018-03-19
답변완료
종목 : 인력공급업 업태 : 사업지원 서비스업 코드 : 749101 2017년매입한 법인 카니발 차량을 감가상각하려고 하는데 내용연수 5년인가요 ?
32,238 감가상각비보정명세서합계표 법인세 juliana***2018-03-19
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감가상각비조정명세서합계표 104번 상각범위액 19,979,376 105번 회사계상액 15,018,356 하단 조정금액:107번 시인부족액 4,961,020 금액이 나왔습니다. 유형자산감가상각비명세서보고 분개를 하였는데 금액이 나오는 이유는 무었일까요? 어디서 확인을 해야하는지요?
32,237 법인세,종소세 비용인정? 재질문~ 결산 enff***2018-03-19
답변완료
답변 잘봤습니다. 질문드린것중에 2번질문에서 법인입장에서 법인세의 부가가치세의 불공제 항목중 법인세의 비용으로 인정되는 비용, 부가가치세의 공제비용 이중에서 법인에 유리한것은 어느쪽인가요? 질문드렸을때 부가가치세로 공제 받는것이 법인에 유리하다고 답변주셨는데요 어떤 점들이 부가가치세로 공제..
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