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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,969 공통매입세액 안분계산 추가질문입니다 부가가치세 youto***2017-04-21
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공통매입세액 안분계산 질문에 대한 추가 질문입니다. 과세와 면세매입을 특정지을 수 있는 자료는 구체적으로 어떻게 되나요? 현장에 물어보니... 계약당시부터 면세5%로라고 되어있고 매출도 면세를 5%로 무조건 발행할경우 이게 특정지을 수 잇는 자료가 되나요?
26,968 거래처 폐업도 대손사유인가요? 부가가치세 cat***2017-04-21
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문1.거래처가 폐업하고 연락되지 않는데 외상매출금 떼인 거 같은데 대손사유 되나요?
26,967 고정자산 전표분개 MIAE0***2017-04-21
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이번에 저희 사무실을 임대해서 쓰다가 분양을받고 소유권 이전을 다했습니다. 분양가 4억(부가세포함) 취득세및 수수료 2천만원이 들었는데 전부다(부가세 제외) 건물로 잡으면 될까요?? 그리고 고정자산 목록에는 부가세 제외한 금액 전액을 잡으면 되나요?
26,966 법인설립관련 전표분개 dr***2017-04-21
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안녕하세요 법인설립등기비용에 관해 문의드립니다 2016년 12월경 법인설립등기가 법무사를 통해 진행되었는데 2017년 1월에 법무사에서 각종 증빙이 들어와 그 금액만큼 지불했습니다 그렇다면 전표 입력시 영수증에 쓰여있는 날짜대로 2016년 12월로 세금과공과 /미지급금 지급수수료 2017년 1월로..
26,965 부가세 확정신고시 소액의 부가세 환급이 안됐는데 규.. 부가가치세 yujih***2017-04-20
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수고 많으십니다. 다름이 아니고 2016년 2기확정 부가세 신고시에 결과는 환급 400원이 있었습니다. 그런데 2017년 4월이 됐는데도 400원이 법인통장에 입금이 안됐습니다. 혹시 담당공무원의 실수인가요? 아니면 소득세법의 소액부징수처럼 부가세에 소액부환급 이런 규정이 있어서 환급이 ..
26,964 커미션 전표분개 sjams***2017-04-20
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안녕하세요 A거래처에 전자세금계산서 매입분을 받았습니다, 커미션 00원 인건비지원(1호점) 00원 인건비지원(2호점)00원 매장운영경비 00원 이렇게 지급을 해야한다면 계정과목을 어떻게 처리 해야하나요 ? 지급은 다음달 지급입니다.
26,963 정산보험료관련 고용보험 sakura11***2017-04-20
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건강보험 고용보험은 4월에 정산을 하잖아요 근데 연말에 보수총액 신고할 때 금액을 평균으로 나눠서 산정하던데 예를들어 직원 1분이 작년 1월말쯤에 입사를 하여 1월에는 250만원을 받았고 그 다음부터는 쭉 500만원을 받으셨습니다. 그래서 12월 보수총액 신고할 때 52,500,000원으로 신고했더니 평균으로..
26,962 단독주택 감리매출 발생시 업종코드 처리 문의 부가가치세 qsi***2017-04-20
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업종코드 452200 인 단독주택건설법인업체입니다. 이번에 단독주택을 직접공사 하지 않고 공사감리만 하게 되었으며 그 해당매출분을 세금계산서를 발행하였습니다. 그런데 궁금한 것은, 법인등기부상에는 시공감리업을 명시하였으나 사업자등록상에는 건설업(업태)/ 일반건축(종목)으로만 되어 있습니다. 이번 ..
26,961 급여지급시 급여 sakura11***2017-04-20
답변완료
저희가 급여 지급할 때 당월분을 당월에 지급하는 방식입니다. 예를들어 4월1일~4월30일 일한것을 4월 21일에 지급하는 식인데 4월21일에 지급할 때 4대보험분은 4월분으로 계산을 해야하나요? 이번에 건강보험에서 연말정산료로 환급이 되어 5월 10일날 4월분 건강보험료가 빠져나갈텐데 그럼 4월21일에 급여..
26,960 렌트카회사 개별소비세 신고에 관하여... 법인세 krx***2017-04-20
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1.해당법인회사가 개별소비세 과세대상차량이 발생하여 개별소비세신고,납부를 하려고합니다. 해당서식이 국세청홈페이지에서 찾아보려하니 정확히 어떤것인지 모르겠네여. 정확히 서식명이 어떻게되나여?
26,959 분개질문 계정과목 ty8***2017-04-20
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안녕하세요? 제조법인의 금형수선에 들어가는 소모품을 금형수선비로 분개해도 되나요? 제조법인의 통근버스 용역외주에 대한 금액을 지급임차료로 분개해도 되나요? K-GAAP이나 K-IFRS 이론서 상에 나오는 계정과목 외의 계정과목명을 재무제표에 공시해도 상관없나요? A법인이 특수관계가 아닌 B법인에게 외상..
26,958 고정자산등록문의 증빙 ekgp6***2017-04-20
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안녕하세요. 고정자산등록할때(차량,건물,구축물 등등) 밑에 첨부한 사진처럼 많은것을 입력해야하는데 어떻게 어디를 입력해야할지 몰라서요.. 자세한 설명 부탁드리겠습니다
26,957 불공문의 부가가치세 ekgp6***2017-04-20
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안녕하세요. 건설회사인데 새로운 공사현장에 가설사무실은 세우고 세금계산서가 발행되었습니다. 매입세금계산서 55,000,000(vat포함)인데 이 경우 불공(토지의자본적지출)인가요? 아니면 그냥 과세로 처리해야하나요
26,956 부가가치세 신고시 영세율 관련 부가가치세 pmja***2017-04-20
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안녕하세요. 저희 회사는 해외 법인으로부터 발주를 받고 물품을 납품했습니다. 발주금액이 예를 들어 10,000원이고 물품 납품 후 90% 먼저 입금이 되었고 인보이스도 90%에 해당하는 금액으로 작성하여 해외 법인으로 보내주었습니다. 이제 부가세 신고날이 다가오는데요, 여기서 신고시 발주금액인 10,000원으로..
26,955 면허권이나 영업권은 정액법으로 상각하나요? 행사·이벤트관리 cpf***2017-04-20
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면허권이나 영업권은 정액법으로 상각하나요?
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