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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
32,033 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-09
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법인사업자입니다. mmf통장에서 보통통장으로 출금이 되었습니다. 보통예금입금 60,000,000 mmf통장출금 60,000,000 입니다. 그런데 mmf통장 60,000,000 출금엔....원금 58,000,000과 이자 2,000,000 가 포함되어있습니다. ...그리고 이자소득세 308,000 주민세 30,800 이있습니다. mmf통장에서 출금될때..원금과 ..
32,032 기부금 법인세 lke2***2018-03-09
답변완료
법인에서 외국에 있는 대학에 기부금 명목으로 송금하게 되면 세무상 손비 인정대상인가요? 비지정기부금으로 봐야 하는지, 한도 내의 금액으로 손비 인정된다면 증빙은 어떤 것을 받아야 하는지 궁금합니다.
32,031 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-09
답변완료
법인사업자입니다. 직원숙소....보증금 30,000,000 월세 500,000 이면 임차보증금 30,000,000으로 회계처리하면되는거죠? 지급임차료 500,000으로 회계처리하면되는거죠? 그러면...임차보증금은 시산표상...기타비유동자산밑으로 표시되면 되나요?
32,030 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-09
답변완료
법인사업자=>건설업종은 건설공제조합 출자금평가를 매년 시산표상에 반영해야 한다고 하셨는데요...왜그런가요? 건설업종외의 타업종 출자금은 출자금평가를 매년시산표에 반영 안해도 되나요?
32,029 급여 전표작성 전표분개 nustar0***2018-03-09
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기존 전표는 직원급여 xx / 예수금 (연금) 예수금 (건강) 예수금 (소득세) 예수금 (지방세) 미지급금 (급여) 미지급금 (급여) / 보통예금 xx 였어요. 연말정산 반영분은 똑같이 예수금으로 들어가면 될 것 같은데. 차인지급액이 마이너스인 사람..
32,028 개인 공동사업자 문의 종합소득세 hgh9***2018-03-09
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개인 사업을 하는 공동사업자가 종합소득세 신고시 중소기업특별세액 감면과 기장세액 공제를 받을려고 하는데요 구성원이 A 와 B 가 있다면 기장세액공제는 한도액이 100만원 인데 A와B 각각 50만원씩 공제해야 하는건가요? 중소기업 특별세액 감면은 제조업이고 중소기업이라고 가정할때 A와B 각각 20%씩 공제..
32,027 법인세산출 법인세 juliana***2018-03-09
답변완료
제조업체이고 매출이 100억이 넘고..장부는 다 마감해서 당기순이익은 나와있는데 이상태에서 조정들어가기전에 대략적으로 법인세 산출할수 있나요? 퇴직연금 DB형. 2017년 1기확정.2기확정 대손세액부가세공제 있음.
32,026 업무무관 지급이자 손금불산입 법인세 ysj0***2018-03-09
답변완료
가지급금이 있으며 인정이자 계상이 되어있는 법인입니다. 이때 업무무관지급이자 손금불산입 조정을 꼭 해야하나요? 제외되는 경우는 없는지 궁금합니다
32,025 원천세 신고시 연말정산 반영방법 연말정산 jhmin***2018-03-09
답변완료
안녕하세요 3월 12일에 직원들의 소득,지방세 원천징수한것을 신고&납부 하는데 연말정산한것까지 감안해서 신고&납부 하는 방법이 정리되어있는 사이트나 블로그 링크 얻을 수 있을까요? 처음해보는거라 가능한 상세하게 차근차근 나와있으면 좋겠습니다!
32,024 질문입니다. 원천징수 kms0***2018-03-08
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17년 연말정산 환급이 1,000,000 있습니다. 그러면...18년도에 근로소득세 500,000 /퇴직소득세 100,000 /기타소득세 200,000/ 사업소득세 50,000 납부가 있습니다. 그러면 차가감하면 되나요? 다..차가감하면 납부할 세액이 없는것 같은데..맞나요? 그러면 주민세도 납부가 없는게 맞나요?
32,023 법인인데 신규 법인세 choiuna***2018-03-08
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법인인데 신규고 처음왔습니다. 프로그램에 무슨 분개를 해야되나요? 자본금 분개만 하면되나요? 자본금 분개좀 써주세요 그리고 또 해야될 분개가 있다면 어떤게 있나요? 자세히좀 알려주세요 부탁드려요~
32,022 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-08
답변완료
법인사업자입니다. 종교단체기부금 5,000,000이 있습니다. 손익계산서에 기부금 5,000,000을 필요경비로 처리했습니다. 손익계산서상 이익이 20,000,000입니다. 법인결산시 손금산입및 손금불산입(과태료등) 조정을 하니 ..법인세과세표준및 세액조정계산서상....차가감소득금액 15,000,000입니다. 그러면 기부금 조..
32,021 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-08
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1. 법인사업자입니다...종교단체 기부금이 회사명의면 기부금으로 처리하면 되는건가요? 한도계산은 10%인가요? 2. 리스료가 면세 계산서로 끊기고 있습니다. 면세계산서 2,000,000 실제 결재는 3,000,000입니다..차액은 과태료나 기타수수료 또는 자동차세입니다...그리고 영수증이나 자동차세 낸 영수증등은 리스료..
32,020 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-08
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법인사업자입니다. 1. MMF국공채 통장에서 재투자 좌수 60,000 있습니다. 회계처리/분개를 어떻해 해야 하나요? 별도의 세무조정이 있나요? 2. MMF국공채 통장을 해지 했습니다. 시산표상 잔액은 500,000입니다. 실제 통장은 통장상 환매예약은 6,170,000 /평가금액은 6,200,000 입니다..그러면 어떻해 회계처리..
32,019 최종 재질문드립니다. 법인세 kms0***2018-03-08
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헷갈려서 최종재질문드립니다. 제가 잘몰라서..쉽게 자세히..부탁드립니다. 1.법인사업자가 퇴직연금 dc에 들어있는경우..직원퇴사시 퇴직연금 dc에 가입안되어있어서 법인통장에서 퇴직금 지급시 퇴직금으로 처리하면 되고, 별도의 세무조정이 없고,,한도계산등도 없다고 하신것 맞나요? 2.1.법인사업자가 퇴직연..
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