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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,819 직원 경조사비 경비처리 종합소득세 nimi***2017-04-12
답변완료
직원 조의금 경비처리는 어떻게 하나요 증빙은 어떤걸 챙겨야 되나요? 복리후생비 한도는 있는지요??
26,818 한국무역협회 계정과목 seol***2017-04-12
답변완료
한국무역협회 연회비 150,000원을 납부했습니다. 이 경우 계정과목을 지급수수료로 처리하면되나요?
26,817 회계처리 문의 전표분개 ekgp6***2017-04-12
답변완료
안녕하세요 법인건설회사입니다. 저희회사가 공사를 따면 다른 업체에다가 외주를 맡기는데요 이때 외주를 맡긴 업체에서 발생한 노무비나, 장비대, 여러 비용들이 발생을 하잖아요 그에 대한 노무비신고나 장비대 세금계산서는 저희 회사앞으로 세금계산서를 받는데요. 외주를 맡기는 업체에서 먼저 선결제를 하고..
26,816 부가세신고관련문의 부가가치세 ekgp6***2017-04-12
답변완료
안녕하세요 부가세신고할때 세금계산서 말고도 카드과세도 부가세신고할수 있는걸로 아는데 카드과세는 어떻게 해야하는건가요? 예를들어 저희가 가지고 있는 법인카드로 30,000원 이상 긁으면 그걸 카과로 입력을 해야하는건가요? 저는 지금까지 따로 매입매출에 입력하지 않고 일반전표에 입력해서 처리해왔는..
26,815 부가세 기한후 신고시 가산세 문의 부가가치세 qsi***2017-04-12
답변완료
일반사업자로 2016년 7~12월 부가세신고를 현재 2017년 4월 12일 이후 기한후 신고를 할 경우, 어떤 가산세 어떻게 적용되나요? *매출-매출세금계산서, 신용카드(과세+면세), 현금영수증(과세+면세). *매입-매입세금계산서, 매입계산서, 신용카드. *특이사항-매출,매입 모두 과세,면세 있음. 문의드..
26,814 일반전표 접대비 매입매출 (불공)접대비 차이 전표분개 jhmin***2017-04-12
답변완료
ERP에 접대비 입력할때 일반전표에다가 입력하는것하고 매입매출전표의 (불공)에서 접대비관련비용 으로 입력하는것하고 차이가 뭔가요? 예를들어 xxx음식점에서 거래처 직원 2명을 접대하고 법인카드로 1,1000원 (부가세 1,000원 포함)을 지불한 거래는 매입매출(불공)에 입력해야하나요 아니..
26,813 전자세금계산서 미발행가산세 재질문 부가가치세 nimi***2017-04-12
답변완료
전자세금계산서 대상 사업장 입니다. 2월 거래분을 전자로 발행을 못했습니다. 2월분 매출세금계산서를 종이로 발행할 경우. 미발급 가산세 1% 지연발급 1% 가 맞는지요.. 맞자면 관련 자료 부탁드립니다. 이럴경우 지연발급 1% 가산세 라고 답변을 확인 하였는데요. 전자세금계산서 대상자가 전자발급을 안하..
26,812 자녀교육비 연말정산 공제 연말정산 qsi***2017-04-12
답변완료
11년생 자녀의 유아스포츠단 교육비도 연말정산시 공제 가능한가요? 그리고 혹시 위 교육비를 카드결제시 카드, 교육비 둘다 중복 공제 가능한가요? 문의드립니다. 감사합니다.
26,811 간주임대료 산출 법인세 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? A사가 특수관계인에게 토지를 임대하려고 합니다. 이 거래는 반드시 간주임대료를 산출해야만 하나요? 또한, 이 토지의 공시지가는 반드시 감정평가사에게 감정평가를 받은 공시지가를 사용하여야 하나요? 간주임대료의 정기예금이자율은 예정신고 또는 확정신고 기간 종료일 현재의 정기예..
26,810 법인신용카드 사용문의 법인세 bskim0***2017-04-12
답변완료
대표이사님께서 업무무관으로 토요일,일요일에 대표이사 식구들과 고급레스토랑, 업무무관사람들과 단란주점으로 법인신용카드 를 사용한 이력이 있습니다. 법인신용카드 승인내역을 보니깐 조회가 되는데 이런경우는 어떻게 해야 되나요 ?
26,809 견본품 수출 문의 부가가치세 dbswjd1***2017-04-12
답변완료
안녕하세요 소프트웨어개발 회사입니다. 저희가 해외법인에 S/W 견본품을 무상으로 수출하였습니다. 인보이스는 발급해서 전달하였는데... 별도로 회계처리 및 부가세 신고를 해야하는지 문의 드립니다. 참고로 자사제품의 견본품이라도 별도의 매입은 없습니다.
26,808 법인세 전기오류수정이익 분개 전표분개 truelove***2017-04-12
답변완료
2016 결산시 미지급세금에 법인세 9,325,850 2017 확정 법인세 납부금액이 9,038,960 차액금액이 286,890 입니다~ 대체전표 분개 좀 부탁드릴게요~
26,807 법인신용카드/체크카드 사용관련 법인세 bskim0***2017-04-12
답변완료
1. 법인신용체크카드를 업체사람한테 줘서 사용한분에 대해서는 어떻게 처리해야 되나요 ? 2. 대표이사가 법인신용체크카드를 주말에 사용시(업무무관)에는 어떻게 처리해야 되나요 ? 3. 법인이 직원에게 12,000,000원을 대출해주게 되면 어떻게 처리해야 되나요?
26,806 현금흐름표 기말현금 결산 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? 현금흐름표의 기말현금에 해당하는 계정과목은 현금및현금성자산인가요?
26,805 특수관계인과의 토지임대 법인세 ty8***2017-04-12
답변완료
안녕하세요? A사가 특수관계인에게 토지를 임대하려고 합니다. 이 경우 이 토지의 공시지가를 알려고 하면 어디 싸이트에서 조회하면 되나요? 정기예금이자율은 부가가치세법시행령 제65조 제1항에 의거하여 1.8%로 계산하면 되나요?
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