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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
29,725 공통매입세액 불공제 신고 계산 관련 부가가치세 undeuxtr***2017-10-26
답변완료
1. 예정에는 불공제 안분계산, 확정에는 불공제 정산 해서 하는건 알고 있습니다. 혹시 하여 계산이 맞는지 확인 부탁드립니다. 1기 예정 계산 시, 과세 면세사업 공통매입 세액 2000만원 2000만원 * 면세공급가액/ 1~3월 총공급가액(과세+면세+ 기타영세율(수출) 관련 총 공급가액) 해서 150만원 정도 나왔..
29,724 손익계산서상의 경상개발비 결산 jhmin***2017-10-26
답변완료
지금까지 연구소 직원의 급여,사대보험중 회사분은 500번대의 경상개발비에 "연구원급여""연구원복리후생""연구원세금과공과" 라는 세목들을 만들어서 관리해왔습니다. 그런데 오늘 한번 손익계산서를 만들어보니 분명 순손실이 나야하는데 순이익이 잡혀서 보니 손익계산..
29,723 오피스텔 사업자 등록.. 부가가치세 spc***2017-10-26
답변완료
개인인 A가 오피스텔 한 호수를 매입하고.. 한 호수를 개인사업자 B, 법인사업장 C 에게 반반씩 임대하려고 합니다. (둘 합쳐서 임대보증금 4천만원, 월세 40만원) 개인사업자 B, 법인사업장 C의 대표자는 동일인물 입니다. 그런데.. A와 B,C의 대표자는 특수관계자(부부)입니다. 이럴경우 개인인 A가 오피스텔..
29,722 고정자산 취득 시기 장부 n***2017-10-26
답변완료
안녕하십니까, 작년 8월경에 공장내에 사무실을 세웠습니다.(판넬공사, 금액은 3천만원, 8월 완료) 이때 당시 추가 공사건이 있어 건설중인자산으로 넣었고 다른 공사 금액하고 섞여서 현재까지 건설중인 자산으로 되어 있습니다. 1. 시청 세무과에서는 가산세 내고 취득신고 하면 된다고 하는데 회계처리 할때에는 ..
29,721 감가상각방법 변경신고 법인세 ty8***2017-10-26
답변완료
안녕하세요? 1. 제조법인이 관할세무서에 유형자산 감가상각 방법을 정률법에서 정액법으로 변경함을 신고하려고 할때 필요한 서류는 무엇인가요? 또한, 이 경우 정률법에서 정액법으로 변경하려는 원인과 이유를 객관적으로 설명하는 내용도 관할세무서에 제출해야하나요? 2. 법인A가 2017년 3월에 법인명이 변경..
29,720 질의 문서관리 cpf***2017-10-25
답변완료
전통시장에서쓴거나 교통비공제같은경우도총급여에서25%초과해야받을수있나ㅇ여에서15%초
29,719 부가가치 부가가치세 chanso***2017-10-25
답변완료
고추방앗간 소매로 사업을 하고 있는데요 고추방앗간이 면세인가요
29,718 이중가입.. 건강보험 spc***2017-10-25
답변완료
개인사업자로 사업을 영위하고 있는 사업주가.. 법인의 대표이사로 근로소득이 발생하면.. 개인사업장,법인근로소득.. 양쪽 모두 이중으로 건강보험,국민연금에 가입하고 납부하나요? 만약 양쪽 모두 가입해야 한다면 보험료 계산은 어떻게 하나요?
29,717 원상복구비용 임대보증금 공제 시 공급시기와 세금계산.. 부가가치세 bongho0***2017-10-25
답변완료
유통법인 D입니다. 당사는 매장을 운영할 때 임대차 계약을 맺고 매장에 들어가서 영업하고 있습니다. 매장 임대차 계약을 맺을 때, 계약서에는 '폐점시에는 원상복구를 한 후 반환한다.' 라는 문구를 기재하고 있습니다. 하지만 대부분의 경우 실제로 원상복구 공사를 진행하지 않으며, 인테리어 업체가..
29,716 원상복구 비용 관련 세금계산서 발행일자 문의 부가가치세 bongho0***2017-10-25
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유통법인 "A"입니다. 임대인 B와 체결한 임대차계약 종료일은 17.10.20일입니다. 계약 종료일이 다가옴에 따라, 재계약은 하지 않고 17.09.15일로 명도하는걸로 합의하였습니다. 또한, 임대인과 원상복구 비용인 30,000,000원은 보증금에서 공제하여 입금받는걸로 합의하였습니다. 명도일 17..
29,715 직수출 shipback 시 부가세 신고여부 부가가치세 zih***2017-10-25
답변완료
영세율 조기환급 (매월신고) 업체입니다. 직수출 면장이 끊긴 제품이 9월에 선적 후 10월에 shipback 되었습니다. 9월 부가세신고기한인 10/25일에 이전에 알게 된 경우 9월분 선적에 대한 직수출신고는 해당건 제외해도 되는지여부?
29,714 퇴직금 산정 관련 원천징수 ycdi0***2017-10-25
답변완료
법인사업자입니다. A라는 직원이 14년01월~15년10월(22개월), 16년01월~16년12월(12개월) 근무하였습니다. 16년에는 퇴직금 지급을 하지 않았고, 17년10월 현재 퇴직금을 지급하려고 합니다. 이런 경우에 퇴직금은 지급 기준으로 퇴직급여지급명세서를 제출해야 하나요? 아니면 16년 지급명세서를 수정신고하야 하나요..
29,713 휴일에 일해서 받는 연장 수당? 같은건 비과세 인가요.. 원천징수 cpf***2017-10-25
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휴일에 일해서 받는 연장 수당? 같은건 비과세 인가요?ㅁ
29,712 dc형에 퇴직연금 가입한 사람은 퇴직한 사람 있어도 원.. 계정과목 cpf***2017-10-25
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dc형에 퇴직연금 가입한 사람은 퇴직한 사람 있어도 원천징수이행상황신고서 신고할때 퇴직소득 신고 안해도 되죠?
29,711 10월31일까지 일용근로자의 근로소득 지급명세서 제출.. 전표분개 cpf***2017-10-25
답변완료
10월31일까지 일용근로자의 근로소득 지급명세서 제출 한다고 알고 있습니다. 그럼 7월~9월 에 일한 사람들거 신고 하는건가요?
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