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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 29,711 | 10월31일까지 일용근로자의 근로소득 지급명세서 제출.. | 전표분개 | cpf*** | 2017-10-25 | |
| 10월31일까지 일용근로자의 근로소득 지급명세서 제출 한다고 알고 있습니다. 그럼 7월~9월 에 일한 사람들거 신고 하는건가요? | |||||
| 29,710 | 거래처에 지원하는 지급보증 수수료 관련 세무 처리 문.. | 부가가치세 | bongho0*** | 2017-10-25 | |
| 안녕하십니까. 당사는 유통업을 영위하는 법인으로 유통매장을 운영하며 물품 대금 회수 목적으로 거래처로부터 보증보험증권에서 발행하는 지급보증서를 수취하고 있습니다. 이와 관련하여 발급에 필요한 보증 수수료 일부(50%)를 당사가 거래처에 지원하였다면, 해당 거래의 과세 처리 유무 문의드립니다. | |||||
| 29,709 | 과세면세겸영사업자 관련 | 부가가치세 | undeuxtr*** | 2017-10-25 | |
| 저희 회사는 과세 사업자인데, 이번에 중계무역건 발생으로 인해 면세매출 계산서가 발행되었습니다. 이 경우에는 과세사업자라고 하더라도 해당 기간동안만이라도 면세가 발급되었기에 과세면세 겸영사업자에 해당한다고 들어서, 신고중입니다. 맞는지요? 이 거래가 이제는 없어져, 면세가 발생할 일이 없는데, .. | |||||
| 29,708 | 면세여부 | 부가가치세 | sung*** | 2017-10-25 | |
| 엘에치공사에서 이름없는 묘에대한 이장을 의뢰받아 이장했을경우 매출은 면세매출인가요,,과세매출이가요? | |||||
| 29,707 | 카드연체대금은, | 전표분개 | nustar0*** | 2017-10-25 | |
| 거래처를 카드로 걸면되요 아니면 은행? | |||||
| 29,706 | 외부감사 제출서류 | 법인세 | ty8*** | 2017-10-25 | |
| 안녕하세요? 1.제조업을 영위하는 외부감사법인이 감사인에게 주요 설비목록을 제출할 때 취득가액이 큰 것보다는 잔존가액이 큰 것을 주는 것이 더 나은가요? 2.당사는 자동차부품 제조법인으로서 A거래처에 로컬 수출을 하고 난 후 수출대금을 먼저 받고 뒤이어 이 로컬 수출에 대한 관세환급금을 받습니다. 당사는.. | |||||
| 29,705 | 법인세 인정상여 가산세 문의드립니다 | 연말정산 | rusem*** | 2017-10-25 | |
| 귀속 2016년도 법인세(필요경비부분 소명)시 필요경비 (5천만원) 불산입 한다고 세무서에서 통보를 받았습니다 소득금액변동통보 받은날 10/15일 대표이사+직원(대표자배우자) 각각 2천5백만원씩 수정신고해야합니다 1. 연말정산 재정산후 수정신고 해야하고 지급조서 가산세는 과소신고액 2% 납부 2. 원천징수이.. | |||||
| 29,704 | 투자부동산 해당여부 | 결산 | tozhaqk*** | 2017-10-25 | |
| 저희 법인 자산인 토지 위에 건물을 올려 사용하고 있습니다. 올해에 건물의 일부를 임대를 주기로 하여 입대 면적 비율로 건물에서 투자부동산으로 대체하였습니다. 혹시 토지에 대하여도 해당 비율로 똑같이 안분하여 투자부동산으로 잡아야하는지 궁금합니다. 답변 부탁드립니다. | |||||
| 29,703 | 도소매 통신판매 면세법인입니다. | 부가가치세 | csbes*** | 2017-10-25 | |
| 안녕하세요. 도소매 통신판매 면세법인 사업장입니다. 갓 입사해서 인수인계도 없는 상황이고.. 따로 부가세 신고서 철도 없고 홈텍스 공인인증서 비번도 안알려줘서.. 더존 전표 입력된 것만 보고.. 몇 가지 궁금한게 있어서 여쭤 봅니다. 1) 면세 법인은 부가세 신고를 분기별로 매입만 신고하고, 전체는 반기.. | |||||
| 29,702 | 세무조정 의뢰 시기 질문 | 법인세 | jhmin*** | 2017-10-25 | |
| 12월 결산 법인은 내년 3월에 법인세 신고납부를 하는걸로 알고있습니다. 해서 지금까지 3월중에 세무조정을 의뢰해왔는데요 어차피 대상 회계기간은 1~12월까지인데 해당 년도 결산만 마쳤으면 1월달에라도 세무조정 의뢰하는데 문제없지 않나요? | |||||
| 29,701 | 국책과제 수행시 내부 전표처리에 관한 질문 | 전표분개 | jhmin*** | 2017-10-25 | |
| 안녕하세요 현재 중소기업청에서 주관하는 국책과제를 수행중인데요 저희 과제비가 집행되는 프로세스는 다음과 같습니다. -과제비로 무언가를 구매할 때 (판매사를 A라 칭함) 1) 인터넷 중소기술 개발사업 종합관리 시스템에 접속 후 관련 증빙을 갖춰서 연구비 등록 2) 정산 담당자가 연구비 이체 실행 (단 이때.. | |||||
| 29,700 | 재고자산평가손실과 유형자산손상차손 | 결산 | ty8*** | 2017-10-25 | |
| 안녕하세요? 1. 원재료, 재공품, 제품의 재고자산평가손실과 건물, 기계장치의 유형자산손상차손은 같은 맥락의 계정과목인가요? 2. 당기로부터 전기 3개년도의 재무제표 오류로 인해서 과대계상된 유형자산을 감소시킬때 차변에는 반드시 자본항목의 계정이 와야하나요? 즉, 차)전기오류수정손실 xx / 대)유형자산 .. | |||||
| 29,699 | 참석자식대제공 | 부가가치세 | kpb*** | 2017-10-25 | |
| 지역축제등을 대행하는 개인사업장입니다 지자체 주관이긴 하나 행사대행을 해주는 업체로서 가수나 밴드등을 불러 행사를 진행합니다 이때 참석한 할머니,할아버지들에게 간단하게 빵이나 음료수등을 제공합니다. 이 비용을 카드로 구입하게 됩니다 매입세액공제 가능여부에 대해 알고 싶습니다. | |||||
| 29,698 | 세법상 범위내의 적정 월세 문의 | 법인세 | kdw4*** | 2017-10-25 | |
| 회사는 주택임대를 위해 아파트를 650,000,000에 구입하였습니다. 그러던 중 사장님 자녀가 외국에서 귀국하여 이 곳에서 지내기로 하였고 회사는 적정한 월세를 받기로 하였습니다. 문의1) 여기서, 일반적인 부동산 월세 시세는 아직 없는 터라 적정 월세 산정이 고민 됩니다. "세법상 위배되지 않는.. | |||||
| 29,697 | 질문 드립니다. 홈택스에서 바로바로 매출을 발행하는.. | 연말정산 | cpf*** | 2017-10-25 | |
| 질문 드립니다. 홈택스에서 바로바로 매출을 발행하는데요 홈택스에서 전자세금계산서 매출 발행한 금액이랑 더존이랑 달라서요. 상품매출을 계정별조회 하니까 8181818원 차액이 나서 봤더니 저희 회사가 자산 매각하고 나서 세금계산서 발행한 금액이 딱 계정별원장이랑 차이가 나더라고요. 맞아요. 분개를 상품매출로 하.. | |||||
