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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,980 재질문드립니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
법인사업자입니다 mmt통장(초단기 특전금전신탁)입니다. 운용수익 : 994,170 보수금액 : 161,645 원천징수금액 128,200 통장입금 원가결산 704,325 ====> 어떻해 회계분개/처리를 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? =====> 이 경우는 운용수익에서 보수금액을 차감한금액을 이..
31,979 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
법인사업자입니다. 퇴직연금 DB(확정급여형)가입업체인데….시산표상 16년도 퇴직연금운용자산잔액 20,000,000 이번에 퇴사한 직원은 퇴직연금에 가입이 안되어있어서 회사법인통장에서 지급한경우….(직원 퇴직금 35,000,000지불) 퇴직금으로 처리하면 되는거죠? 퇴직금 신고(원천세신고등)하고, 퇴직급여충당금 설정..
31,978 퇴직금DB형운영수익 분개 전표분개 gns***2018-03-07
답변완료
적립금현황표 예)기초평가금액 : 1억 / 납입액 1억 /수수료 3백만 운용수익 5백만/기말 2억2백 운용수익에 대한 분개 : 퇴직금운용자산 2백 / 운용수익 5백 수수료 3백 맞나요??
31,977 사업소득 지급명세서 제출 문의 연말정산 jad***2018-03-07
답변완료
교육 관련 연구소에서 행정 단순업무 지원 인력에게 사업소득으로 처리하였는데 업종 구분 코드 선택을 문의 드립니다 자문/고문 으로 하면 적절한가요?
31,976 LH 상가매매계약건 전표분개 gns***2018-03-07
답변완료
안녕하세요 법인명의로 LH 상가매매계약서를 작성했습니다 17년11월15일 계약보증금 5억이나가고 2019년까지 순차척으로 중도금지급할때 분개를 어떡해 잡아줘야하나요?? 세금계산서 계산서 발행은 없는데 없는게 맞는건가요??
31,975 기타소득 지급명세서 연말정산 jad***2018-03-07
답변완료
17년 1~12월 원천세 신고 시 기타소득 포함해서 신고했었는데 18년 2월말까지 기타소득 지급명세서를 제출하지 못했습니다. 제출하지 못한 경우 어떻게 되는지 3월에 17년 귀속 기타소득을 제출할 수 있는 방법이 무엇인지 문의드립니다
31,974 건설공제조합출자금 결산 ksoo2***2018-03-07
답변완료
건설공제조합출자금을 평가이익이 6,875,160 발생했습니다..이때 분개를 어떻게 해줘야 하며 법인세 신고시 세무조정은 어떻게 반영이 되나요...빠른답변 부탁드립니다..
31,973 퇴직충당부채 문의 법인세 magic1***2018-03-07
답변완료
당사는 장부상 퇴직급여충당부채(9,229,893원)가 있습니다 퇴직금 확정기여형d/c 가입(가입시 2015년 2월퇴사가 있어서 퇴사자에 해당하는것만 불입하고 그후 별도로 불입한 금액 없음) 불입시 퇴직급여***/보통예금 원천세 신고 별도로 안했습니다 미가입자 퇴직급여충당부채**/보통예금 ** 원천세 신고 들어갔습..
31,972 법인 질문드려요 법인세 choiuna***2018-03-07
답변완료
법인에 직원이 없고 대표도 현재 무보수로 되어있는상황입니다. 대표자를 사업소득으로 원천 신고해도 되는건지요?
31,971 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
16년도 결산시 배당을 해서 주주배당금 A=>200,000,000 B=>200,000,000 C=>20,000,000 17년 7월 10일까지 배당소득세 주민세 신고/납부를 했습니다. 그리고 17년 A배당금지급을 9월에 150,000,000 나머지 잔액을 11월에 지급했습니다. B배당금지급을 10월에 50,000,000 나머지 잔액을 12월에 지급했습니다. ..
31,970 코드 법인세 choiuna***2018-03-07
답변완료
답변잘받았습니다!! 감사합니다. 법인입니다. 중소기업인지 / 중소기업감면여부에 해당되는건지 알려주세용~!! 코드:452200
31,969 법인이 대표이사에게 무상으로 사택제공 법인세 ysj0***2018-03-07
답변완료
법인에서 아파트 전세를 얻어 대표이사가 무상으로 거주하고 있습니다. 이때 시가상당액을 임대료로 보아 익금산입하고 해당 임원에 대한 상여로 소득처분해야 하나요?
31,968 종중법인 토지매각 법인세 yss7***2018-03-07
답변완료
종중법인입니다 수익사업장외에 선산을 매각하였습니다 처분이익이 8억정도 나왔는데 손익계산서상 유형자산처분이익으로 처리해주고 법인세 신고서식3호 작성시 5번토지등양도소득법인세계산서에서 작성하나요? 처음 접하는 거라 좀 어렵습니다 . 실무적으로 자세한 답변부탁드립니다
31,967 질문입니다. 법인세 kms0***2018-03-07
답변완료
법인사업자입니다. 제조등 매출과 부동산임대매출이 있습니다. 17년도 외상매출금 잔액 2,580,000,000 받을어음 1,483,000,000(제조업체 매출처 받을어음에서 부도가 났습니다.) 미수금 5,800,000()(부동산임대거래처 매출잔액) 7월 25일 부가세 신고시 받을어음 대손세액공제 했습니다… 부도 총금액 66,000,000(공..
31,966 매출채권임의포기 접대비 처리 법인세 yss7***2018-03-07
답변완료
매출채권임의포기시 접대비 처리 하는걸로 알고있습니다 그럼 분개에서 접대비 입력시 회계프로그램에서 신용카드면 1번이런식으로 코 드를 찍어야 하는데 이런 경유는 적요코드를 뭘로 해야하나요? 손금산입 되는거 맞죠?
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