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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,606 공급가액 변동 수정세금계산서와 마이너스 세금계산서.. 부가가치세 happy7***2017-03-29
답변완료
용역비가 조정되어서, 매출액에 대한 세금계산서를 금액 변동이 있는 데요, 기존에 발행한 세금계산서 (2015년 12월 발행분)에서 공급가액 변동으로 실제로 조정된 오늘날짜를 넣고 수정세금계산서를 발행해야 하는 데, 직원분이 수정으로 발행하지 않고, 마이너스 세금계산서를 발행하였습니다. 반드시 수정세금계산서로 발..
26,605 확정 법인세할 지방세 문의 법인세 bbcho***2017-03-29
답변완료
확정 법인세에 대한 지방세 계산방법 법인세가 확정되고 산출세액에 10% 납부할 경우 궁금사항이 있습니다. 1. 중소기업특별세액감면은 제외인가요? 2. 선납세금(원천세)는 차감해줘야 할 사항이 맞나요? 3. 지출증빙불비에 대한 가산세 2%에 대한 10%는 추가 해야 될 사항인가요? (법인세에서 지출증빙 가산세 ..
26,604 부가세신고 전표처리 문의 부가가치세 ekgp6***2017-03-29
답변완료
안녕하세요 전에 부가세관련전표 문의를 드렸습니다. 그때당시 답변을 받은내용입니다. 답변드리겠습니다. ------------------------------- 1. 일단 3, 6, 9, 12월의 부가세 신고서하고 시산표를 대조하시고 2. 부가세신고서 매출세액과 부가세예수금 금액이 맞는지 확인 3. 부가세신고서 매입세액과 부가세대..
26,603 기부금문의합니다. 법인세 yeonsi***2017-03-29
답변완료
법인 결산중에 업체에서 현물기부한내용이 있어서 문의드립니다. 도소매업체인데 저희식품을 푸드뱅크라는 단체에 기부를 햇습니다. 이와 관련하여 기부금 조정명세서에는 작성할 내용이없고 소득금액조정명세서에 바로 기부한금액만큼 장부가액으로 손금산입하여 조정하는게 맞나요?? 그리고 기부한상품에 대해..
26,602 식품제조업체인데 기계공사 매출세금계산서 발행가능한.. 계정과목 seoa***2017-03-29
답변완료
식품제조업체 법인인데요.. 협력업체 A업체에서 자기네 현장라인 공사를 저희에게 부탁해서 저희는 또다른 기계.건설 담당 협력업체 B를 소개했는데 A업체에서 자기네 업체등록에 B를 등록하기 힘드니 공사는 B가 하지만 결제는 저희한테 해준다고 합니다. 공사대금을 B2B로 결재 받을려면 매출세금계산서가..
26,601 재질문) 법인세 pooh0***2017-03-29
답변완료
그럼 감가상각비/감가상각누계액 분개를해서 손금불산입 유보로 처리하면 유보추인시점은 언제인가요?
26,600 법인 사업장 이전시 법인세 신고 법인세 mobi***2017-03-29
답변완료
문1.2017.3월에 법인사업장 이전시 2016년 귀속 법인세는 2016.12.31일 시점 관할세무서에 신고해야 하나요?
26,599 업무용차량 감가상각한도초과액 유보처분시 법인세 whr***2017-03-29
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질문드립니다 지금 소득금액조정합계표를 작성중인데요 업무용차량에서 감가상각비한도초과액으로 유보처리를 해야하는 상황입니다 이때 소득금액조정합계표 익금산입 및 손금불산입쪽에 과목 : 감가상각비 처분 : 유보(발생) 이렇게 처리하면 되나요 ?
26,598 자본증자 연말정산 cpf***2017-03-29
답변완료
2016년 결산할때 1주 5,000원이고 소유주식수가 2,000이었어요 그래서 자본금이 10,000,000원 이었어요 그런데 2017년이 되어서 증자를 했어요. 1주에 5,000원 발행 주식수 20,000해서 총 등기에는 자본금액이 110,000,000원이 되었거든요 그럼 회계처리는 어떻게 해야 하나요? 별단예금 신주청약증거금 등 이러한 계..
26,597 수입금액조정명세서 법인세 1982m***2017-03-29
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법인이고 도매업을 하고 있습니다. 당사의 건물에 임대를 내 주고 세금계산서를 발급해준경우 법인수입금액조정명세서상에 도매매출외에 임대수입에 관해서도 표기를 해주어야할까요? 법인의 영업에 관련됐냐 아닌가에 따라 판단해서 하면 되는건가요?
26,596 현금배당지급명세서 작성 시 문의 드립니다 원천징수 dduck***2017-03-29
답변완료
법인사업장으로 법인 결산 완료 후 주주의 대한 현금배당이 결정되어 지급할 예정입니다. 이 주주가 비상장내국법인인 경우 특별한 원천징수 없이 현금배당액 전액을 지급하는데 지급명세서 작성 시 코드가 궁금합니다. 1. 과세구분 코드 : 원천징수대상이 아니라 C가 아닌 거 같은데 어떤 코드를 입력해야 하나요? ..
26,595 저희가 올해 법인 결산 2016년도 하면서 중소기업 감면.. 원천징수 cpf***2017-03-29
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저희가 올해 법인 결산 2016년도 하면서 중소기업 감면 30%를 받았거든요~ 중소기업 감면은 기준 매출액이 얼마이어야지 감면 받을 수 있는 거에요? 그리고 지방세는 분납이 안되나요? 지방세는 중소기업 감면이 안되나요? 중소기업감면은 나온산출세액에서 감면 받는 건가요?
26,594 계정과목 법인세 hanu***2017-03-29
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가구 납품하면서 인테리어 같이 해주면서 약간의 설치공사가 있습니다. 매출에 대해서는 상품매출로 하고 가구 설치할때 발생하는 비용에 대해서는 판관비의 비용으로 계상하면 되나요??
26,593 재질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-29
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법인사업자입니다. 1. 연구 및 인력개발비 세액공제가 최저한세 적용제외라고 하신거 맞으시죠? 그리고 농어촌특별세액관련된 감면인가요? 조특법으로 변경되어도 최저한세 적용제외인가요? 2. 연구 및인력개발비 세액공제 중소기업특별세액감면하고 둘다 동시에 공제 되는 거 맞는거죠? 조특법으로 변경되어도 둘다 ..
26,592 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-29
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1. 법인사업자입니다. 749200코드를 쓰는 사업지원 서비스업입니다. 매출구성이 용역매출과 중개수익입니다…매출은 10억미만입니다. 중소기업특별세액공제 되는 업종이 맞나요? 맞다면 몇%인가요? 2. 법인사업자입니다. 515050을 쓰는 업종입니다.. 매출은 10억미만입니다. 중소기업특별세액공제 되는 업종이 맞나..
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