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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 29,440 | 부가세 매입세액공제에 관한 문의 | 부가가치세 | huipa*** | 2017-10-13 | |
| 반갑습니다. 매입세액공제에 관해 문의사항이 있어서요 1기에 사업자등록을 하지않고 9월에 사업자등록을 한 경우 @ 1기에 매입한것에 대해 매입세액공제받을 방법은 없나요? @ 2기는 9월에 사업자등록을 했어도 7월에 매입한 비품 등에 대해 매입세액공제 받을 수 있나요? @ 1기에 차량을 매입한 경우 2기.. | |||||
| 29,439 | 주식등변동사항명세서 가산세 | 법인세 | mvv*** | 2017-10-13 | |
| 법무법인 회사이며 전년도에 구성원 변동이 있었으나 신고를 누락하였습니다 이경우 가산세는 어떤걸 적용해야 되는 건가요? 자본금의 총액은 변동 되지 않았으며, 구성원의 변동만 생겼습니다 | |||||
| 29,438 | 완성도기준지급조건부 거래 | 결산 | ty8*** | 2017-10-12 | |
| 안녕하세요? 1. '완성도기준지급조건부 거래'라는 회계용어는 A라는 거래에 대해서 대금을 주는 업체(매입처)와 대금을 받는 업체(매출처) 모두 사용할 수 있는 용어인가요? 또한 이 용어는 건설업종에서만 사용하는 회계용어인가요? 2. '장기연불조건 거래'라는 회계용어는 A라는 거래에 대해서 대금을 주는 업체.. | |||||
| 29,437 | 리스차량 매입시(매입계산서) 처리방법 | 전표분개 | aoao0*** | 2017-10-12 | |
| 첨부에 매입계산서와 전표 첨부했습니다. 이렇게 처리하는것이 맞는지 확인해주세요 혹시 틀렸다면 매입계산서를 어떻게 분개를 해야하나요? 상세히 알려주세요 ㅠㅠ 리스차량 인수가 처음이라 아무것도 몰라요... | |||||
| 29,436 | 원천세신고 | 원천징수 | wei*** | 2017-10-12 | |
| 1. 9월급여날이 9/25일입니다. 추석상여금은 29일에 지급되었는데 10/13일에는 9월급여대장 그대로 신고하고 10월급여에 추석상여금을 포함한 금액으로 사대보험을 계산한 내용으로 급여대장을 작성하여 변동된 금액으로 지급해도되나요? 그리고 11월13일 원천세 신고때 급여변경하여 신고를 하면되나요? 2.상여가 .. | |||||
| 29,435 | 법인사업자 감가상각 잔존가액 | 법인세 | dhr1593*** | 2017-10-12 | |
| 법인사업자입니다. 2012년 결산-취득가액 483,000,000 (상각액12,000,000) 2013년 결산-상각안함 2014년 결산-상각안함 2015년 결산-상각안함 2016년 결산-상각안함 질문:2017년 현재 기계장치 6년 정률0.394잔존가치5%일때 감면받는 업자이기때문에 의제상각으로 처리하려 하는데 1.2013년 상각액471,000,000 18.. | |||||
| 29,434 | 직원 자차 사용 지원금 지급 시 | 계정과목 | nustar0*** | 2017-10-12 | |
| 직원 자차 사용금으로 매월 35만원씩 지급하기로 했습니다. 이 경우 계정과목 뭔가요? | |||||
| 29,433 | 가중평균이자율 계산대상여부 | 법인세 | ey11*** | 2017-10-12 | |
| 가중평균이자율로 가지급금인정이자 계산시 기업B2B 구매자금건에 대한것도 차입금으로 인식하여 가중평균이자율 계산대상인가요? | |||||
| 29,432 | 종합소득세신고시 가산세에 관하여..... | 종합소득세 | krx*** | 2017-10-12 | |
| 1.종합소득세신고시 지급명세서지연제출 가산세를 첨부했어야하는데 깜빡하고 안한상태에서 수정신고를 하려고합니다. 지연제출가산세 해당금액에 1퍼센트외에 신고,납부불성실가산세도 모두 적용하는것이 맞나여? 아니면 1퍼센트만 적용하는것이 맞나여? | |||||
| 29,431 | 예정고지, 중간예납 | 부가가치세 | kmy20*** | 2017-10-12 | |
| 질문드립니다!! 1. 세무 일정 중에서요~ 예정고지가 있고 중간예납이 있는데.. 어떤 차이인가요?ㅠㅠ 법인사업자가 있는데 8월 중간예납을 안했습니다. 중간예납은 세무사사무실에서 신고 해주는거라고 알고 있는데 협의 후에, 이번엔 안하기로 결정을 했어요, 중간예납은 법인세 기납부를 말하는거죠? 2.. | |||||
| 29,430 | 법인카드 선급금 관련 재질문.. | 전표분개 | nustar0*** | 2017-10-12 | |
| 기존 5만원 결제해논 내역 중 잔액 6,814 원 9/30 사용료 세금계산서 8,050원이 끊겼어요. 10월초에 5만원 또 재결제를 했고요. 그럼, 9/30 계산서는 통신비 8,050 / 선급금 8,050 (그럼 선급금 잔액이 -1,236원이 됨) 으로 하나요? 통신비 8,050 / 선급금 6,814 미지급금 1,236 10월.. | |||||
| 29,429 | 대표자 국민연금 반납금 납부 | 종합소득세 | kmy20*** | 2017-10-12 | |
| 개인사업자입니다. 대표님이 대표님 본인 국민연금 반납금 삼백정도를 납부하라고 하셨습니다. 1. 대표자의 국민연금 반납금이 왜 생기는건가요? 무슨 이유로 반납을 하라고 하는건가요? 대표님이 알려주지 않으셔서 질문 드립니다 2. 납부를 했는데 계정과목을 세금과공과로 사용해야하는지, 아니면 대표님 개인 반.. | |||||
| 29,428 | 미지급금, 선수금 (급해요 ㅠ_ㅠ) | 전표분개 | nustar0*** | 2017-10-12 | |
| 8월25일 입금되었고 9월16일 세금계산서 발행되었습니다. 8.25 선수금 xx / 보통예금 9.16 소모품비 xx / 선수금 xx 로 했어야 하는데 8.25 미지급금 xx / 보통예금 xx 로 했네요 그럼 9.16 소모품비 xx / 미지급금 xx 으로 해도 상관은 없나요? ㅠ_ㅠ 8월전표는 월마감해서 변경할 수 없습.. | |||||
| 29,427 | 직원명절선물 부가세공제여부 | 부가가치세 | cat*** | 2017-10-12 | |
| 문1.직원명절선물셋트구매 매입세액공제되나요?공급가액 분개는 복리후생비인가요? 문2.상품 구매한 고객들 사은품 주려고 구매한 물품은 부가세공제되나요? 공급가액 분개는 광고선전비인가요? | |||||
| 29,426 | 아파트 통행로 사례금 문의 | 법률사무관리 | ei63809*** | 2017-10-12 | |
| 안녕하세요 A 아파트(신축)와 B 아파트(구) 인근해 위치하여있습니다. A+B 아파트에서 통행에 사용하던 길을 B건축이 재건축에 들어가면서 막아진 상황입니다. 이에 A아파트 관리회에서 B아파트에 항의하여 10억원에 사례금을 받는것으로 합의하였습니다. 이에 A아파트 관리회에서 지급요청을 하였으나 B아.. | |||||
