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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,750 법인이자 선납세금 전표분개 gns***2018-02-22
답변완료
법인업체에돈을 대여해주고 이자를 받고있었는데 원천징수를 하는걸로 모르고 받고만 있다가 이자소득원천영수증를 받았습니다 받으면서 법인이자소득세 지방소득세도 지급했습니다 (18년 2월 22일지급) 이자소득받은날에 선납세금 (법인이자소득 지방소득세)를 분개 처리해도 되나요?? 18년 2월..
31,749 인출금문의드립니다. 전표분개 clf7t***2018-02-22
답변완료
안녕하세요 아까전에 인출금 문의드렸습니다만. (차) 인출금 xxx (대) 미지급금 xxx 의 대체분개가 있으므로 (차) 미지급금 xxx (대) 보통예금 xxx 여기까지는 상계 시키는거 알겠는데 혹시 인출금은 상계시키지않나요? 현금으로 인출금나갔을때는 상..
31,748 인출금 계정에 대해.. 계정과목 clf7t***2018-02-22
답변완료
안녕하세요? 인출금 계정에 대해서 여쭙고자 합니다. 저희 업체는 개인사업자이며, 대표자님이 개인적으로 쓰신것들(카드)을 인출금으로 계정과목을 정하며 쓰고 있습니다. 차)인출금 xxx / 대)미지급금 xxx 하며 카드 대금을 더존프로그램에 등록하고 있습니다. 카드대금 결제 일에는, 차)미지급금 ..
31,747 납부불성실가산세 문의 양도소득세 huipa***2018-02-22
답변완료
신고는 했는데 납부를 안한경우 그냥 신고금액에 납부불성실가산세만 계산해서 납부를 하면되는건가요? 아니면 다시 수정신고서도 제출하고 납부도 해야하는건가요?? 원칙과 실무상 처리하는 방법도 좀 알려주세요.
31,746 연말정산 건강보험문의 연말정산 hon***2018-02-22
답변완료
안녕하세요 연말정산을 홈택스로 진행하고있습니다. 그런데 소득공제신고서에는 건강보험료가 잡히는데 지급명세서에는 0원으로 표기되어있습니다. 11월 중도입사자입니다. 0원이 맞는건가요ㅠ?
31,745 부가세가산세 부가가치세 dhr1593***2018-02-22
답변완료
개인사업자 입니다. 2017년2기확정신고하고 2018.1.25 2018년2월중 영세율매출세금계산선누락2000000원 1.가산세 영세율과세표준신고불성실가산세 0.005 (1개월이내50감면)5000원 2.매출처별합계표가산세 0.005 6090원(1개월이내감면은 없나요?) 3.1번.2번 가산세 둘다 적용되나요 늘 수고가 많으신줄 알면서 글 올..
31,744 완성도 지급기준의 부가세 공제 문의 부가가치세 n***2018-02-22
답변완료
안녕하십니까, 당사는 수출이 많아 매월 부가세신고를 하여 조기환급을 받고 있는 업체 입니다. 공장건설을 하면서 부가세 환급 문의 드립니다. 1. 완성도 기준으로 대금 지불(7일이내 지급 완료) 2. 2월에 공사 완료(사용승인일에 최종 잔액 세금계산서 발급 됨) 3. 마지막 잔금은 총 금액중 일부분은 7일 이내..
31,743 법무사사무서를 통한 변경 전표분개 ekgp6***2018-02-22
답변완료
주식회사 변경등기 건으로 법무사사무소를 이용했습니다. 복합변경 비용내역서가 왔는데, 내역에 '보수액:수수료' 를 포함한 '공과금:등록면허세,지방교육세,등본료 등' 이 적혀져 있습니다. '보수액:수수료'는 세금계산서로 와서 지급수수료로 계정처리 후 법무사로 금액을 계좌이체하였습니다 '공과금'금액들은 법..
31,742 연말정산 신고 납부 원천징수 ekgp6***2018-02-22
답변완료
월별신고와 반기신고 법인이 있는데, 원천세 매달 신고 하는 업체는 3/10까지 원천세 신고 및 납부하면서 연말정산도 같이 납부하잖아요. 그럼 반기신고는 7/10까지 원천세 신고하면서 연말정산 금액을 납부하면되는건가요? 아니면 반기 사업자여도 연말정산만 따로 납부를 3/10까지 해야하는건가요?
31,741 기타소득. 사업소득 원천징수 kym***2018-02-22
답변완료
필요경비80% 인정하고 20% 소득세 내는 기타소득과 3.3% 세금내는 사업소득자의 차이가 무엇이고 어떤 사람들이 대상이 되는지요
31,740 회계연도 질의합니다. 장부 pure***2018-02-22
답변완료
안녕하세요 회계연도에 관해서 질의합니다. 보통 사업자등록일이 개업일보다 먼저일때 사업자등록일로 회계기간을 잡고 매입세액공제도 받았었는데요.. 사업자 등록일 17.12.31 개업일이 18.1.1일때 회계연도 첫 시작일은 개업일기준이 맞나요?? 이럴경우 사업자등록전 매입세액공제는 년도가 맞지 않기때문..
31,739 만기 전 사채상환시 이자지급분 원천징수 원천징수 lke2***2018-02-22
답변완료
제조업을 영위하고 있는 법인입니다. 재작년 전환사채를 발행하였고 금년에 put-option 행사 가능 기간이 도래하여 투자자들이 전환사채를 주식으로 전환하지 않고 만기 전 사채의 상환을 요구할 수 있는 상황입니다. 투자자들에게 원금 및 이자를 지급할 때 이자 지급분에 대하여는 원천징수는 어떻게 하나요? 원천징수..
31,738 질문입니다. 법인세 kms0***2018-02-22
답변완료
법인사업자입니다. 대표자나 주주임원....대표자는 무임금이고 주주도 급여지급이 안나갑니다. 그러면 대표자나 주주임원 식대나 차량유류를 지원한경우 법인결산시 배당소득으로 처분되나요? 상여로 처분되나요? 만약 배당소득으로 처분된다면 결산시 이익잉여금처분계산서상 배당소득에 표시하고 내년에 원천세 신고..
31,737 질문입니다. 법인세 kms0***2018-02-22
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법인사업자 부설연구소가 있어서 연구개발비세액공제를 받을수 있습니다...급여신고시 연구보조비 비과세 항목이 되나요?
31,736 질문입니다. 법인세 kms0***2018-02-22
답변완료
법인사업자 대표자의 이름으로 기부금영수증 받은것 법인경비로 사용가능한가요? 결산시 별도의 세무조정이 있나요?
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