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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,669 | 착불퀵 증빙 관련 문의 | 부가가치세 | jeongyu*** | 2025-03-25 | |
| 상품 반품 건을 착불 퀵으로 받고 계좌이체 하였습니다. 영수증을 요청하니 첨부파일과 같이 전자파일로 전달해 주셨는데 사업자번호를 조회해 보니 일반과세자로 확인됩니다. 1. 사업자 도장이 찍힌 간이영수증이 아닌 첨부파일과 같은 영수증으로 증빙 대체가 가능한가요? 2. 상대방이 일반과세자라도 3만 원 이하.. | |||||
| 69,668 | 문의 | 법인세 | ma*** | 2025-03-25 | |
| 법인이 건물 매매 법인세 신고시 양도 차액부분만 신고서에 작성하는건가요? 세율은? 차액 116,217,600 입니다 어떻게 해야하는지요? | |||||
| 69,667 | 법인간 인정이자 미회수시 세무처리 | 결산 | gini2*** | 2025-03-25 | |
| a법인 b법인 (대표자가 같음) 23년결산시 a법인 미수수익 /이자수익 23년결산시 b법인 이자비용 /미지급비용 원천신고됨. 23년 결산시 미수수익이 회수되지 않음. 24년 결산시 회수되지않은 미수수익을 어떻게 정리해야할까요? | |||||
| 69,666 | 매입세금계산서 누락시 경정청구 여부 문의 | 법인세 | swtax3*** | 2025-03-25 | |
| 23.09.30일자 매입세금계산서가 지연 발급되어 부가가치세 신고 시 반영하지 못했습니다. 해당 세금계산서에 대한 지급액은 당시 선급금으로 계상되어 지금까지 이어져 왔는데요, 이 경우 부가세 경정청구는 반드시 해야 하는 것으로 알고 있습니다. 다만, 23년귀속 법인세 경정청구를 하거나, 25년 장부에 전기오.. | |||||
| 69,665 | 성실신고대상자 손실일경우 | 법인세 | ei63809*** | 2025-03-25 | |
| 안녕하세요 24년 1월 법인설립하여 법인 매매업 1인주주입니다. 24년 3월 건물 1억원을 매입하여 매매하려하다가 안팔려서 임대를 주고있습니다. 24년 매출 2천 / 손실 - 1천입니다. 소규모성실법인으로 성실신고를 해야하는걸로아는데 만약 성실신고를안하고 3월 법인일반신고를 진행할경우 가산세가 부.. | |||||
| 69,664 | 법인 폐업시 재무제표 정리 관련 | 법인세 | mat*** | 2025-03-25 | |
| 안녕하세요! 보통 실무적으로 법인 폐업할 때 재무제표 자산 , 부채 계정 정리 하나요? 가지급금은 없는 상태이고 결손 법인이라 청산대상이 아닙니다. 3월 말일에 폐업하려고 하는데 외상매출금, 미지급금이 과거 5년 전에 정산 완료됐다고 하는데 회계상으로 처리 하지 않고 잔액이 남아있는 상태입니다... | |||||
| 69,663 | 질문드립니다. | 법인세 | kiw*** | 2025-03-25 | |
| 1. 건설업입니다. 출자금 2023년도에 계산을잘못하여 이익을 두번처리하였을경우 2024년도 금액에 맞추어 수정할 경우 어떤 분개를 하면 될까요 조정사항에 가서 소득금액합계표 표기는 어떤 방식으로 하면 될까요 2023년 총 출자금 9천 이익 2십만원 2번 처리함 2024년 총 출자금 9천2백 그러나 2023년 2십만원.. | |||||
| 69,662 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-03-25 | |
| 2024년 렌탈이나 리스계약시 전용번호판 부착은 무조건인가요? 아니면 리스나 렌탈로 금액이 8천만원이상인경우만 해당이 되나요? | |||||
| 69,661 | 창업기업확인서 주업종은 경영 컨설팅입니다 | 법인세 | totw*** | 2025-03-24 | |
| 법인이 창업기업확인서를 받았는데 주업종은 경영 컨설팅으로 해서 창업감면 받았습니다 그러나 실제로는 신문잡지광고업을 영위하고 있습니다 그래도 업종에 관계없이 벤처인증을 받았으으로 창업중소기업감면이 가능한가요? | |||||
| 69,660 | 법인 폐업이후 매입 세금계산서 분개 문의 | 법인세 | swtax3*** | 2025-03-24 | |
| 안녕하세요. 24.08.31일자로 폐업한 법인인데, 폐업 이후로 통신비 매입 세금계산서가 계속 발행 되었고, 해당 대금에 대해 법인 통장에서도 계속 출금되고 있었습니다. 문의1. 세금계산서 받았더라도 부가세 신고의무는 없는 것 맞을까요? 문의2. 세금계산서 분개없이 통장 출금된 내역 전부 통신비로 처리 해도될까.. | |||||
| 69,659 | 폐업 + 주식등변동상황명세서 | 법인세 | expert*** | 2025-03-24 | |
| 안녕하세요, 법인 폐업시 23년 현금/자본금 24년 자본금/현금 분개했습니다. 1. 폐업시 변동이없다면 자본금을 둔채로 마감해도될까요? 2. 자본금 감소 분개를 했다면 주식등변동상황명세서에서 기중변동상황 감소 '기타'에 입력하면 될까요? * 계속 매출없음 매입없음에 가까운 법인이였으며 2기.. | |||||
| 69,655 | 해당 | 법인세 | ma*** | 2025-03-24 | |
| 법인입니다 법원판결에 의해서 합의금지급 이런경우 손금불산입 해당인가요? | |||||
| 69,654 | 산업재해 휴업금여 사업주 대체지급 관련 문의 | 결산 | nsri2*** | 2025-03-24 | |
| 안녕하세요 1. 2023년 ~ 2024년 산재로 인해 휴직한 직원에 대해 당사는 취업규칙에 의거 100% 급여를 지급하였고, 공단에 대체지급 청구를 완료하였습니다. 2. 2025년 3월 21일 공단에서 산정한 6천만원 상당의 휴업급여를 당사로 입금한 상황입니다. 3. 상기 2번 관련 당사는 잡이익으로 처리하는 것.. | |||||
| 69,651 | 가지급금등의 인정이자 조정명세서 서식관련 | 법인세 | ycdi0*** | 2025-03-24 | |
| 해당 서직에 적용 이자율을 선택하는 부분이 있는데 1. 원칙 : 가중평균율 2. 법인세법 시행령 89조3항 1호에 따라 3. 법인세법 시행령 89조3항 1호의2에 따라 4. 법인세법 시행령 89조3항 2호에 따른 당좌대출이자율 1. 당좌대출이자율을 선택하면 3년간은 유지해야 하는 것으로 압니다. 21년에 당좌대출이자.. | |||||
| 69,650 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2025-03-24 | |
| 1) 2024년 렌탈에서 승계는 하나의 차량으로 보고 전용번호판 부착안해도 세무조정이 없나요? 2) 중고차량 취득했는데 8천이상이면 전용번호판 부착의무인가요? | |||||
