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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,203 증빙자료문의 증빙 ekgp6***2018-01-19
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건설회사입니다. 저희 현장에서 땅밑에 뭍혀있는 케이블을 꺼내 복구하는 작업을 케이티 통해서 진행을 했는데요. 케이티에서 따로 계산서는 발행은 못해주고 영수증으로 준다고 하는데, 저희가 복구작업건으로 90만원을 지급을 하려고 하는상황입니다. 이럴경우에 증빙자료 보관을 어떤걸로 어떻게 해야하는지 문..
31,202 11번가에서 법인카드로 물품을 구매했는데... 전표분개 jhmin***2018-01-19
답변완료
11번가에서 법인카드로 물품을 구매했는데 신용카드 매출전표를 뽑아보니 판매자가 개인이라고만 나옵니다. 이경우 일반전표에 입력을 해야하나요? 아니면 매입매출전표에 입력을 해야하나요? 또한 매입매출 전표나 일반전표에 입력할시에 입력해야할 주민번호 (개인판매자 이기 때문에) 가 매출전표에..
31,201 의제매입세액공제 부가가치세 rai***2018-01-19
답변완료
의제매입세액공제를 처음 접해서 부가세신고서를 보고 인터넷에서 서칭을 해보니 법인 매출액의 35% 한도 / 공제율 6/106에 해당되는데요. 질문] 매출액이 119,257,823의 35% 한도를 모두 통으로 구해서 공제액으로 신고를 하는게 아니라.. 한도내에서 건별로 매입가액을 선별해야 하는게 맞는거죠? ..
31,200 신용카드 공제여부 연말정산 ttls***2018-01-19
답변완료
신용카드로 납부한 아파트관리비,핸드폰요금은 연말정산때 공제가 안되나요?
31,199 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-01-19
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* 시설보수등의 수리비는 3,000,000이하는 수선비 3,000,000이상은 자산으로 잡아야 하나요? * 기계장치 수리비는 3,000,000이하는 수선비 3,000,000이상은 자산으로 잡아야 하나요?
31,198 재질문드립니다. 법인세 kms0***2018-01-19
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연구인력개발비세액공제는 대기업하고 중견기업만 최저한세 적용대상인가요?
31,197 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-19
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매입처가 법인인데요...종이세금계산서를 주셨습니다...그러면 매입처가 종이로 받은것에 대한 불이익 또는 가산세가 있나요? 건물 신축공사중 건물안 인테리어는 계정과목을 무엇으로 잡아야 할까요?
31,196 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-01-19
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개인사업자 종합소득세 신고시 기부금은 무조건 필요경비로만 넣을수 있나요? 아니면 필요경비 또는 세액공제중 선택가능한가요?
31,195 대손세액공제가능시기 부가가치세 mja0***2018-01-18
답변완료
법인회사인데 외상매출금채권에 대해서 3년이 되어서 부가세경정청구하여 대손세액공제를 받으려고하는데 공제시기가 언제인지 확인부탁드려요~ 최종 세금계산서발행일 : 2012년 9/28일 최종 외상매출금회수시기 : 2013년11/15일 거래처 폐업일 : 2014년 5/7일 (1번) - 폐업일로 3년계산하여 2017년도 1기확정..
31,194 공통매입세액 안분 생략 부가가치세 lalapalooz***2018-01-18
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안녕하세요. 공통매입세액에 대해 문의 드립니다. 면세매출비율이 5% 미만이면 공통매입세액 안분을 생략할 수 있는데, 공통매입세액이 500만원 이상인 경우는 면세매출 비율이 5% 미만이더라도 안분을 해야하는 것으로 알고 있습니다. 여기서 공통매입세액 500만원의 기준이 매입 건당 500만원인 것인지, 아니면 과세..
31,193 법인회사는 무조건 전자로 매출세금계산서 발행해야 하.. 부가가치세 cpf***2018-01-18
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법인회사는 무조건 전자로 매출세금계산서 발행해야 하지요? 그런데 개인사업자에요~ (이사람은 홍길동이라고 가정 했을때).2018년도 부터 무조건 전자로 발행해야 한다고 세무서에서 공문이 왔습니다. 그럼 질문 입니다. 이 사람 홍길동은 법인회사 처럼 1월분 매출을 2월10일까지 전자로 무조건 발행해야하는거죠? 개..
31,192 법인 사업장인데 2017년 12월 31일에 스카이 사용료 공.. 부가가치세 cpf***2018-01-18
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법인 사업장인데 2017년 12월 31일에 스카이 사용료 공급가 2,600,000원을 세금계산서 발행했습니다. 그러고 나서 1월10일이 지나고 나서 업체에서 전화 와서 마이너스 세금계산서 발행하라고 하더라고요 그래서 안된다고 했더니 가산세 없다고 해달라고 하더라고요 그래서 착오에 의한 이중발급으로 1월17일에 12월31일..
31,191 세무사 맡기지 않고 법인 사업장에서 직접 전자로 신고.. 부가가치세 cpf***2018-01-18
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세무사 맡기지 않고 법인 사업장에서 직접 전자로 신고 하면 확정 신고때 전자신고세액공제 2만원 받을 수 있나요? 아니면 얼마 받을 수 있나요? 제가 신고하면서 그냥 기재 하면 되는건가요? 아니면 그 법이 없어졌나요?2017년도부터?
31,190 법인 토지매각 부가세 부가가치세 choiuna***2018-01-18
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법인이 토지를매각했습니다 (2억) (매출 계산서) 과표에 수입금액 제외에 해당되나요? 아니면 수입금액에 산입시켜야되나요 이때 장비사용료가 1200만원 /120만원 발생했는데 토지매각한금액이있으니 안분해야되는지요 (토지매각과 전혀상관없는 장비사용료) 해당 법인 업태 종목 : 부동산 매매 임대 분..
31,189 부가세 부가가치세 choiuna***2018-01-18
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네파 등산복 옷가게가 기장거래처로 온다는데 한번도해본적없습니다 특별히 신경써야될게있는지 어떻게 신고하는지 설명좀부탁드립니다. (프랜차이즈라 가맹점인데..)
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