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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,565 부가세 수정신고 가산세 적용 부가가치세 kij58***2017-12-18
답변완료
최초 부가세 신고시 환급을 받았는데. 그 후에 살펴보니 면세품목을 과세로 잘못 신고를 해서 수정신고를 하니 환급세액을 납부해야 하는데 가산세 적용은요
30,564 임의적립금 법인세 ty8***2017-12-18
답변완료
안녕하세요? 1. 자동차 부품 제조법인A가 원청사B로부터 C제품을 수주 받았습니다. 이에 법인A는 신규제품 생산라인을 구축하고 있습니다. 생산라인 구축에는 제품 생산에 필요한 기계장치, 금형이 포함되어 있습니다. 이 중 기계장치는 2017년 11월 20일에 매입하여 현재 제품 샘플을 제작중이고, 금형은 내년에 완료될..
30,563 퇴직연금(DB) 중도 인출 관련 문의드립니다. 법인세 bongho0***2017-12-18
답변완료
안녕하세요. 본사는 유통회사입니다. 퇴직연금(DB)을 17/12/31불입하여 손금 인정을 받았습니다. 이후 18/1/1에 해당 계좌에서 금액을 인출하였을시 세법상 제제가 있는지 문의드립니다. <문의> 17/12/31 입금하여 해당년도 법인세 신고시 손금인정 받은 후 18/1/1 인출하였을시 1. 이미 인정된 17..
30,562 세금계산서 증빙 wei***2017-12-18
답변완료
세금계산서 발행에 대해 기본적인사항들을 여쭤요 1.세금계산서 발행시기 건축설계업무로 계약서상에 용역비 지불 시기가 있습니다. (계약시/건축허가득시/도면납품시/준공시/) (1)만약 준공일이 12/18일 이라면 매출세금계산서 발행시 작성일자를 12/18로 하는건가요? (2)작성일자를 12/18 이후나, 2018년도에 발행..
30,561 협회비 전표분개 kmy20***2017-12-18
답변완료
저희 회사가 한국수입협회, 무역협회에 가입이 되어있는데요. 연회비를 세금과공과로 해도 괜찮을까요?
30,560 연봉근로자-급여항목 급여 enff***2017-12-18
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다.. 다름이 아니라 이제 새로 시작하는 법인의 급여대장을 작성하고 있는데요 세금항목들은 알겠는데요..연봉계약서를쓴 사람들일경우 노동법에 어긋나지않게 항목을 알려주세요.. 참고로 저희는 건설업 이구요// 본사직원과 현장직원을 구별해서 한번 나열해주시구요 또는 구별없..
30,559 매도가능증권 결산 flsbtn***2017-12-18
답변완료
매출처의 부도로 외상대금의 10%를 매도가능증권(회생계획인가채권의 출자전환)으로 회계처리했는데 차후 회계처리 문의드립니다.
30,558 고정자산 매각 종합소득세 flsbtn***2017-12-18
답변완료
개인사업자인데, 2014년에 건물 매입하고 매입세액 공제를 받았습니다. 2014년만 감가상각 했고, 그이후에는 상각안했습니다. 2015년에만 감가상각안하고, 중소기업감면을 받았는데 문제되는 사항이 있는지 궁금합니다. 2017년 말에 매각하게되면, 회계및 세무상 문제되는것이 있는지 궁금합니다.
30,557 고정자산 등록 전표분개 flsbtn***2017-12-18
답변완료
집합건물관리단대표회의로서 조경공사(시설장치)를 진행했는데 8/31에 선급금 9/20에 잔금을 치뤘을경우 고정자산등록일은 9/20일로서 내용연수는 정액법 20년이 맞는지 궁금합니다.
30,556 퇴직소득 법인세 flsbtn***2017-12-18
답변완료
문의드립니다. 2016년퇴직자 퇴직금을 17년12월에 지급하면 어떤 절차를 밟아야하는지요 ? 퇴직소득 지급의제로 보아 2016년12월귀속 ,17년2월지급으로 원천세 수정신고및 지급명세서를 제출하고 지급명세서 미제출 가산세 2%는 올해도 같아서 17년 법인세신고시 반영하면 되는지요 ? 당기결산서에 전기오류..
30,555 회계처리방법 장부 sakura11***2017-12-18
답변완료
대표 개인 통장에서 410만원을 업무관련 회의비로 지출하였는데 이걸 저희가 다른 거래처에 청구할거거든요 근데 대표개인통장에서 지출된 부분이라서 혹시 문제가 있을까 해서요 개인통장에서 지출된건 일단 다른 거래처에 세금계산서 발행을 할건데 문제가 될까요?
30,554 법인세 소득구분계산서 법인세 dhr1593***2017-12-18
답변완료
법인세 소득구분계산서 작성시 기부금한도초과액은 감면분에 들어가는지?
30,553 전표 분개 관련 입니다. 전표분개 han9545***2017-12-18
답변완료
저희 법인이 이번에 지사가 이사를 가게되어서 지사의 새로운 사무실 계약금을 본사에서 입금해야 하는데요...본사에서 계정을 어떻게 잡으면 될까요... 빠른 대답 부탁드립니다.
30,552 질문입니다. 법인세 kms0***2017-12-18
답변완료
2015년도 법인세 조사를 받고 수정신고하여 법인세 추가납부 + 가산세가 생겼습니다. 2016년도 법인세 조사를 받고 수정신고하여 법인세 추가납부 + 가산세가 생겼습니다 어떻해 회계처리를 해야 하며(계정과목은 무엇으로 해야 하나요?), 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
30,551 법인의 지점으로 들어가는 절차 기업민원 rainmake***2017-12-18
답변완료
현재는 B 라는 개인사업을 운영중에 있습니다. 다름이 아니라 A라는 법인회사의 지점으로 들어가려고 합니다. 절차와 진행방법에 관해 자세한 답변부탁드리겠습니다.
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