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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
26,033 원천세 문의 원천징수 jungm***2017-03-10
답변완료
안녕하세요. 원천세 관련 문의 드립니다. 2월분 원천징수이행사항신고서에 연말정산 환급 분을 정산하여 신고를 하였습니다. 근로소득세 보다 환급금이 많아 소득세 차월이월이 발생하였고, 차월이월분은 환급을 받지 않고 3월분 원천징수이행사항신고서 상에 조정 예정입니다. 이 경우 차월이월분은 별다른..
26,032 주식등변동상황명세서 착오제출 법인세 wo***2017-03-10
답변완료
안녕하십니까? 또 급히 문의건이 있어 이렇게 글을 남깁니다. 15년 결산시 실제 주식이 변동이 없었는데 담당자가 대표자가 변경된걸 주식도 같이 이동된걸로 착각하여 주식등변동상황명세서에 반영하여 신고를 하였습니다. 법인세법 시행령 제120조 [가산세의 적용]에 보면 대통령령으로 정하는 불분명한 경우 라고..
26,031 법인관계회사간 대여 법인세 ey11***2017-03-09
답변완료
A->B 에게 자금을 무상으로 대여해주는경우 (특수관계자) A법인 가지급금 인정이자계산 세무조정시 익금산입 이자수익 소득처분은 기타인가요? B법인 자산수증이익 계상하라고 답을 주셨는대 결산시 반영인가요 세무조정시 반영인가요 세무조정이라면 처분은 어떻게 해야하나요
26,030 부동산 포괄양도양수 문의 부가가치세 kamomill***2017-03-09
답변완료
양도자 : 제조&임대업 양수자 : 제조&임대업 을하고있습니다. 양도자가 임대업으로 보유하고 있는 일부 건물과토지를 양수자가 포괄양도양수계약으로 가능한가요?
26,029 질문입니다. 법인세 kms0***2017-03-09
답변완료
* 원천세 신고시 연말정산시 근로소득이 환급-400,000이고 사업소득은 200,000, 기타소득 50,000 ,보험설계사 사업(연말)소득 50,000납부가 있습니다. 그럼 차 가감해서 납부서 100,000만원으로 영수증 만들어 줘도 되나요? 근로나 사업소득 또는 기타소득은 소득의 종류가 다르기때문에….소급정리하면 안되고 따로 따로..
26,028 외화입금증명 금액 누락 관련 추가질문 부가가치세 undeuxtr***2017-03-09
답변완료
방금 전 하기와 같이 질문하고 답변 받았습니다. 영세율 과소신고가산세가 적용된다고 하셨는데, 우선 세무서에 문의를 해봐야하겠지만, 우선, 해당 1 건 금액이 한화로 당시 환율로 적용하면 약 1280만원정도 됩니다. 그럼 과소신고가산세는 영세율 과세표준의 0.5%로 알고있는데 어디서는 또 공급가액의 1..
26,027 퇴직연금 확정급여형관련에대하여 급여 ei63809***2017-03-09
답변완료
안녕하세요 이번에 개인사업자가 폐업을 하는데 확정급여형을 불입하고 있으세요 3명은 확정급여형 불입하고 2명은 가입자체도 안되어있고요 질문1. DB형으로는 회계처리를 전혀 안해봐서 궁금한게 퇴직금산정할때에 입사일부터 퇴직일까지 최종3개월급여 환산해서 평균임금에서 근무년수를 내서 퇴직금산정을 하는..
26,026 전표 입력과 관련된 문제 입니다. 전표분개 dhdu***2017-03-09
답변완료
전표입력을 할 때, 일반전표 입력과, 매입매출전표 입력을 할 때의 기준은 무엇인지 알려주시면 감사하겠습니다. 그리고 세금계산서가 아닌 일반 슈퍼나 마트에서 받는 영수증은 일반전표에 입력을 해야 하는지 아니면 매입매출에 입력을 해야 하는지에 대해서도 알려주시면 감사하겠습니다.
26,025 외화입금증명서 건수 누락 시 부가가치세 undeuxtr***2017-03-09
답변완료
무역회사인데요, 수출건은, 첨부서류로써 은행에서 외화입금확인을 받아 '외화입금증명서'를 제출하고 있습니다. (실제 물품대금 및 커미션등) 저번 2기확정시에, 지금 찾아보니, 1건 입금에 대해서 누락을 한 것 같습니다. 서비스 명목으로 받은 커미션인데, 오퍼수수료 신고금액에는 들어가있고(거기에는..
26,024 d원천세수정신고 원천징수 ekgp6***2017-03-09
답변완료
안녕하세요 법인회사입니디ㅏ. 저번달에 원천세 수정신고(10월달꺼)를 진행을 했는데요. 금액이 늘어난게 아니라 줄어들게해서 신고를 했습니다. 그럼 이번달에 기입해야된다고 하는게 있다고 들었습니다 원천세신고서 a90에 입력하라고는 하는데 a90번 어디에 어떻게 입력을해야하나요:::>..총지급액에 ?..
26,023 실종선고받은자 연말정산 인적공제대상? 연말정산 yms38***2017-03-09
답변완료
말그대로 실종선고받은사람은 연말정산 인적공제대상이 되나요?
26,022 퇴사자 정산 처리 연말정산 jilon***2017-03-09
답변완료
17.2.28일자 퇴사한 직원(의료인)에 대해 연말정산을 한 결과 총 2,759,950원이 발생하였습니다. 2016년도 정산분에 대해서 근무일수로 안분계산하여 퇴사자가 2,660,592원을 내고, 본원에서 나머지 99,358원을 부담하여 정산키로 했습니다. 2017년 미지급비용 2,358,412원과 중도정산으로 환급된 378,840원.총 2,737,25..
26,021 임직원보험 재질문 법인세 magic1***2017-03-09
답변완료
계약자가 법인회사명이고 피보험자가 직원한명(원천세신고자) 여도 일단 임직원보험이 아니면 해당이 안되는지요??
26,020 질문입니다 법인세 kms0***2017-03-09
답변완료
법인인경우 업무용승용차는 임직원전용보험에 가입을 해야 한다고 들었는데요...렌트카나 리스차량은 아니고 법인소유의 업무용승차인데..보험에 특약으로 임직원전용을 넣었다면...이것도 임직원전용보험으로 간주하고 비용으로 처리가 가능한가요? 아니면 보험특약으로 가능한것은 렌트카나 리스차량만 해당되나요?
26,019 임직원보험 문의 법인세 magic1***2017-03-09
답변완료
당사는 법인회사로 2016년 부터 차량가입시 임직원전용보험 가입의무인걸로 알고있습니다 하지만 저희회사에서 보험상품을 알아보니 임직원누구나보험으로 가입하면 보험료가 비싸서 임직원보험이 아닌 특정인(회사직원)지정으로한 보험을 가입했습니다 그럼 이런경우 임직원보험 가입으로 봐야하는지 아니면 임직..
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