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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 31,288 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-01-24 | |
| 임대료 수입 매출세금계산서의 경우..매매계약서상에 10월분 11월에 입금(후불)받기로 한다면...10월분 세금계산서를 11월에 끊어도 되나요? 이런경우....12월분은 내년1월에 끊기게 되는데 (그럼...12월 임대료 수입은 내년에 끊기기 때문에 결산시 내년임대료 수익으로 잡아도 상관없나요? 결산시 별도의 세무조정이 있.. | |||||
| 31,287 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-01-24 | |
| 음식/일반한적점 돈육 부가세 의제매입세액공제 가능한가요? | |||||
| 31,286 | 부가세신고 | 부가가치세 | heose*** | 2018-01-23 | |
| 수고가 많으십니다. 수입한 물품이 하자가있어 수리를 보낼때 수출신고필증으로 2017년11월11일 보내서 2018년01월에 수입신고수리내역서로 통관하였습나다 부가세신고시 어떻게하여야 되나요 | |||||
| 31,285 | 지점 4대보험관련 | 국민연금 | mj1*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요 저희가 이번1월달에 지점(공장)사업자등록을 내었습니다. 이 지점에 매입매출이 발생될 것이므로 일부직원들을 본사에서 지점으로 4대보험 옮겨야 할 거같은데, 옮기지 않고 일괄로 신고 납부 및 관리를 할수 없는지 문의 드립니다. 감사합니다. | |||||
| 31,284 | 토지 배분 후 부가세 신고 시 | 계정과목 | yoony*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요. 토지와 건물을 매입했습니다. 중개보수료 및 법무사비용 토지와 건물로 배분했는데 부가세 신고 시에 건물에 대하여 배분한 금액만 건물등감가상각자산 취득명세에 들어가는게 맞나요? 토지로 배분된 비용과 부가세는 어떻게 분개를 해야하는지 궁금합니다. 중개보수료 6,300,000/630,000 합계 6,9.. | |||||
| 31,283 | 임대사업자입니다. | 부가가치세 | choiuna*** | 2018-01-23 | |
| 임대사업자입니다. 1월~6월 부가세신고를못했습니다. 이번 2018년 1월25일날 신고하려는데 해당되는 가산세좀알려주세요 | |||||
| 31,282 | 연말정산 문의 | 연말정산 | rai*** | 2018-01-23 | |
| 연말정산 관련 문의드립니다. 사례) 보장성보험료 - 맞벌이 부부 (각자 회사에서 연말정산) 본인(나) - 본인, 부양가족 자녀 1명 아내 - 부양가족 없음 1. 아내가 보험계약자 / 피보험자 자녀 2. 아내가 보험계약자 / 피보험자 본인(나) 3 본인(나)이 보험계약자 / 피보험자 아내 -> 1.. | |||||
| 31,281 | 위탁가공 원재료 회계처리 | 부가가치세 | bu*** | 2018-01-23 | |
| 베트남으로 수출한 위탁가공원자재(29) 수출신고 필증이 있는데요. 이런 경우는 부가세 신고대상이 아니라고 알고있는데, 회계처리를 어떻게 해야 하는지 알고싶습니다. | |||||
| 31,280 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2018-01-23 | |
| * 개인사업자인경우 =?(1월에서~6월)매출(과세금액이 105,000,000 의제매입세액공제 2,300,000정도 부가세 신고를 하였습니다. 그러면 7월에서 12월 부가세 신고시 매출(과세금액은 130,000,000입니다.) 그러면 의제매입세액공제신고서 작성시 3번 과세표준=>⑮칸에…예정분칸에 (1월에서 6월)매출신고한 금액을 .. | |||||
| 31,279 | 집진기, 드라이버, 콤프레샤 등 기계 구입 전표 | 계정과목 | kmy20*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요~ 회사에서 장치,장비를 여러개 구입했는데요. 집진기 350만원, 드라이버 1대당 약 100만원*2대, 콤프레샤 60만원 이렇게 구입했데 전표분개를 어떻게 해야할까요..? 기계장비로 분개했다간 취득세 날아온다고 들어서요... 1,000만원 호가하는 제품들도 아니고 해서요. 드라이버는 공구와기구?로 분.. | |||||
| 31,278 | 2년마다 갱신되는 캐드프로그램등의 소프트웨어의 고정.. | 법인세 | kangh*** | 2018-01-23 | |
| 2년마다 갱신되는 소프트웨어의 라이선스비용도 고정자산으로 회계처리하고 감가상각하여야 하나요? 프로그램1대당 200만원정도씩 여러대를 매해 구매하고 있는데 당기 비용으로 다 떨어도 될런지요? | |||||
| 31,277 | 통신망 판매시 현금지급분 관련하여 문의 드립니다. | 부가가치세 | sungh*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요 통신망 판매업을 중개하고 있는 업체인데요 1건의 통신망 설치거래시 중개수수료를 통신사로부터 받고 있습니다. 이때 수수료로 약 50만원정도 받으면 통신망 개통하는 고객에게 30만원정도 현금을 돌려주는 식인데요 수수료 50만원 부분은 매출로 신고하고 고객에게 지급하는 30만원에 대한 .. | |||||
| 31,276 | 수입공제분관련된질문 | 부가가치세 | gns*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요 ^^ 수입물건이 들어오다가 컨테이너 사고로 인해 상품파손 되어서 이번에 분기 사고난 물품 수입세금계산서발행으로 몇건 들어왔습니다 이럴경우 저희쪽에선 부가세는 납부하니깐 부가세는 공제받고 공급가액부분은 잡이익으로 처리하면되나요?? | |||||
| 31,275 | 판넬공사 전표처리 | 계정과목 | kmy20*** | 2018-01-23 | |
| 안녕하세요~ 회사에서 외부에 집진기를 설치해야하는데 집진기 설치하고 판넬로 조그만 집?을 지었거든요~ 집이라기보단.. 비맞지 말라고 판넬로 미니집?을 지은건데.. ㅋㅋ 이걸 계정과목을 뭐라고 해야할까요.?? | |||||
| 31,274 | 신용카드매출전표등발행공제 2기에 한 번에 받아도 되.. | 부가가치세 | yujih*** | 2018-01-23 | |
| 수고 많으십니다. 신용카드매출전표등발행공제 대상 개인사업자인데요, 1기확정신고 때 공제(200만 원)를 할 수 있었음에도 깜빡하고 못하고 2기확정신고 때 공제를 하려고 합니다. 실제론 2기확정신고 때 정상적인 공제액은 100만 원인데, 혹시 이번 2기확정신고 때 1기확정 때 못받은 200만 원과 함.. | |||||
