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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,210 수정세금계산서 문의 부가가치세 ekgp6***2018-01-19
답변완료
2017.12에 매입세금계산서를 받았는데 2018.1.10 이후에 수정세금계산서를 보내왔습니다. 금액이 달라져서 부(-)세금계산서와 수정한세금계산서가 왔는데, 가산세가 없나요? *저희 회사는 공급받는자(매입)입니다.
31,209 수출관련 부가가치세 leen***2018-01-19
답변완료
안녕하세요 수출면장에 의한 수출의 부가세 신고시 제출서류는 '수출실적명세서'와 '영세 율 매출명세서' 라고 알고 있습니다 또 구매확인서에 의한 수출일 경우 '내국신용장,구매확인서전자발급' 과 '영세율 매출명세서' 라고 알고 있는데 첫번째 질문은 수출면장에 의한 수출과 구매확인 서에 의한 수출 ..
31,208 지게차부품수리및소모품 부가가치세 gns***2018-01-19
답변완료
안녕하세요 ^^ 지게차 차량운반구 등록이되어있는데 수리비관련된 소품 구매하는데 250만원 비용이들어갔어요 이비용을 고정자산쪽으로 잡아야 하는지 그냥 일반비용으로 처리해야하는지 알고싶습니다 ~
31,207 과세면세 겸업사업자 부가가치세 whr***2018-01-19
답변완료
과세/면세매출이 일어나는 회사입니다 2017년8월에 개업했으며 과세/면세매출이 없습니다. 하지만 매입은 면세매입 그리고 기계를사서 과세매입이 있습니다. 과세매입(기계) 전액 환급받을수있지요? 면세매출/과세매출 하나도 없습니다.
31,205 대손세액공제 부가가치세 leen***2018-01-19
답변완료
안녕하세요 도,소매업을 하고있는 사업자인데 저희에게 물건을 납품받은 회사가 법정관리에 들어가서 매출채권을 회수 할때 80%는 신용보증보험으로 받았고 나머지 20%는 받지 못했습니다 80%만 준다고 하더군요 이런 경우 못받은 나머지 20%에 대하여 대손세액공제를 받을수 있는지 아니면 80%밖에..
31,204 연말정산 다 했는데 1월분 급여에 줘야 하나요? 2월분.. 연말정산 cpf***2018-01-19
답변완료
연말정산 다 했는데 1월분 급여에 줘야 하나요? 2월분 급여에 줘야 하나요? 상관 없나요?
31,203 증빙자료문의 증빙 ekgp6***2018-01-19
답변완료
건설회사입니다. 저희 현장에서 땅밑에 뭍혀있는 케이블을 꺼내 복구하는 작업을 케이티 통해서 진행을 했는데요. 케이티에서 따로 계산서는 발행은 못해주고 영수증으로 준다고 하는데, 저희가 복구작업건으로 90만원을 지급을 하려고 하는상황입니다. 이럴경우에 증빙자료 보관을 어떤걸로 어떻게 해야하는지 문..
31,202 11번가에서 법인카드로 물품을 구매했는데... 전표분개 jhmin***2018-01-19
답변완료
11번가에서 법인카드로 물품을 구매했는데 신용카드 매출전표를 뽑아보니 판매자가 개인이라고만 나옵니다. 이경우 일반전표에 입력을 해야하나요? 아니면 매입매출전표에 입력을 해야하나요? 또한 매입매출 전표나 일반전표에 입력할시에 입력해야할 주민번호 (개인판매자 이기 때문에) 가 매출전표에..
31,201 의제매입세액공제 부가가치세 rai***2018-01-19
답변완료
의제매입세액공제를 처음 접해서 부가세신고서를 보고 인터넷에서 서칭을 해보니 법인 매출액의 35% 한도 / 공제율 6/106에 해당되는데요. 질문] 매출액이 119,257,823의 35% 한도를 모두 통으로 구해서 공제액으로 신고를 하는게 아니라.. 한도내에서 건별로 매입가액을 선별해야 하는게 맞는거죠? ..
31,200 신용카드 공제여부 연말정산 ttls***2018-01-19
답변완료
신용카드로 납부한 아파트관리비,핸드폰요금은 연말정산때 공제가 안되나요?
31,199 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-01-19
답변완료
* 시설보수등의 수리비는 3,000,000이하는 수선비 3,000,000이상은 자산으로 잡아야 하나요? * 기계장치 수리비는 3,000,000이하는 수선비 3,000,000이상은 자산으로 잡아야 하나요?
31,198 재질문드립니다. 법인세 kms0***2018-01-19
답변완료
연구인력개발비세액공제는 대기업하고 중견기업만 최저한세 적용대상인가요?
31,197 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-19
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매입처가 법인인데요...종이세금계산서를 주셨습니다...그러면 매입처가 종이로 받은것에 대한 불이익 또는 가산세가 있나요? 건물 신축공사중 건물안 인테리어는 계정과목을 무엇으로 잡아야 할까요?
31,196 질문입니다. 종합소득세 kms0***2018-01-19
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개인사업자 종합소득세 신고시 기부금은 무조건 필요경비로만 넣을수 있나요? 아니면 필요경비 또는 세액공제중 선택가능한가요?
31,195 대손세액공제가능시기 부가가치세 mja0***2018-01-18
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법인회사인데 외상매출금채권에 대해서 3년이 되어서 부가세경정청구하여 대손세액공제를 받으려고하는데 공제시기가 언제인지 확인부탁드려요~ 최종 세금계산서발행일 : 2012년 9/28일 최종 외상매출금회수시기 : 2013년11/15일 거래처 폐업일 : 2014년 5/7일 (1번) - 폐업일로 3년계산하여 2017년도 1기확정..
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