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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,591 | 문의 | 법인세 | ma*** | 2025-03-21 | |
| 주식회사 길동상사 외상매출금 천오백 상대거래처에서 외상매출금 천오백을 원재료로 보내주고 매입세금계산서 발행안하고 외상매출금을 처리해 달라고 합니다 이런경우 어떻게 회계처리해야하나요? 대변 외상매출금 그러면 차변은? | |||||
| 69,590 | 질문입니다. | 결산 | su090*** | 2025-03-21 | |
| 안녕하세요. 제조업 법인사업장입니다. 현금흐름표에서 퇴직급여와 감가상각비를 제조원가분도 반영하나요? 손익계산서 내용과 재무상태표만을 가지고 작성하는거죠? | |||||
| 69,589 | 고용증대 및 사회보험료 관련 문의 드립니다 | 법인세 | hgh9*** | 2025-03-21 | |
| 2022년귀속 전체인원: 14.66명 청년외: 10.66명 청년등: 4명 2023년귀속 전체인원: 19.08명 청년외: 14.50명 청년등: 4.58명 2024년귀속 전체인원: 19.08명 청년외: 15.75명 청년등: 3.33명 2023년기속 고용증대세액 최저한세로 23,000,000원 이월됨 위처럼 2024년귀속에 전체인원을 줄.. | |||||
| 69,588 | 질문입니다 | 법인세 | min0*** | 2025-03-21 | |
| 1. 법인사업자는 당기순손실이 발생을 하면 기부금은 세무조정을 어떻해 해야 하나요? 2. 개인사업자는 당기순손실이 발생을 하면 기부금은 세무조정을 어떻해 해야 하나요? | |||||
| 69,587 | 고용증대세액공제 추징할때 농특세 상계 후 추징이 가.. | 법인세 | jun*** | 2025-03-21 | |
| 22년에 세액공제를 받았던 고용증대세액공제가 근로자수 감소로 인하여 24년에 전액 추징이 되는 상황입니다. 22년에 100만원 공제, 농특세 20만원 납부 이런 상황이었다면 24년에는 어느게 맞을까요? 1, 100만원-20만원 상계시키고 80만원만 추가징수(추징) 해도 된다 2. 100만원 추가징수 하고, 20만원은 환급.. | |||||
| 69,586 | 근로자에게 인정상여 처분시 간이지급명세서 제출 필수.. | 법인세 | lsa6*** | 2025-03-21 | |
| 근로자에세 법인조정이후 인정상여 처분이 나왔을때 지급명세서 제출+ 원천신고는 진행 하는게 맞으나 간이지급명세서도 필수인가요? 필수라면 관련 법령이나 자료가 있는지 문의드립니다. | |||||
| 69,585 | 손금 인식 가능여부 | 종합소득세 | cof*** | 2025-03-21 | |
| 안녕하세요 항상 답변감사드립니다. 23년도에 상품을 매입하기위해서, 대금을 송금하였으나 사기로 밝혀져, 24년도에 경찰 측으로 부터 수사중지의견을 받았습니다. 이에 따라서 23년도에 선급금 처리해놓은 금액을 24년도의 손금으로 귀속시키려고 합니다. 1. 이 경우 전액 잡손실로 처리하면 될까요?.. | |||||
| 69,581 | 내일채움공제 연구인력개발비 | 법인세 | eee*** | 2025-03-21 | |
| 내일채움공제 연구인력개발비로 세액공제 받을려고 하는데요 중소벤처기업진흥공단과 다른곳 한곳에서 내일채움공제 가입하는걸로 알고있는데 둘중 한군데 가입한것은 세액공제 대상이 아니라고 들은거 같아요 어디인지 알 수 있나요? | |||||
| 69,580 | 건설중인 자산 | 전표분개 | lissa*** | 2025-03-21 | |
| 태양광시설을 건설 중인 업체입니다. 직접공사를 하는 중이라, 크레인사용비/ 작은 소모자재등 여러 비용의 세금계산서를 받았는데, 전체 다 건설중인 자산으로 남겨놨다가 공사완료가 되면, 그 전체비용을 자산으로 대체하면 되나요? | |||||
| 69,579 | 대손충당금명세서 작성문의 | 법인세 | sjk*** | 2025-03-21 | |
| 안녕하세요 알아봤는데도 도저히 모르겠어서ㅜㅜ 문의드립니다. 2024년 실적률은 무시해주세요!! 실적률 진행x - 재무상태표랑 손익계산서 봤을때 저희가 24년에 대손충당금명세서 작성해야할 내용이 있을까요?? 작성해야한다고하면, 1)2024 대손충당금명세서 작성 문의 2)2024 소득금액합계표 유보금액 문의 .. | |||||
| 69,577 | 문의 | 법인세 | ma*** | 2025-03-21 | |
| 블루사인 연회비납부 국내업체에서 블루사인 제품을 원해서 납부 하는 금액입니다. 회계처리를 어떻게 해야 하나요? 달러로 지급했습니다. | |||||
| 69,575 | 도소매 법인사업자 농민에게 농산물구입 | 법인세 | kym*** | 2025-03-21 | |
| 1.도소매법인입니다. 농민에게 농산물을 구입했는데 상품구입처리가 가능한지요? 중도매인(사업자있는) 거래처에서 구입해야만 하는걸로 알고있는데 이런경우 증빙은 어떻게 구비해야하는지... 인정은 되는지요? 2.법인이 개인사업자에게 투자후 수익을 입금받았는데 이런경우 법인세 신고시 잡이익 처리하면 되는지요.. | |||||
| 69,573 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-03-21 | |
| 1. 당기순손실 40,000,000 에서 손금산입 50,000,000 유보발생을 하면 당기순손실이 90,000,000이 되는 것 맞는건가요? 2. 매각가액은 부가세 포함인가요? 미포함인가요? 3. 취득가액은 부가세 포함인가요? 미포함인가요? 4. 양도가액은 부가세 포함인가요? 미포함인가요? | |||||
| 69,572 | 4대보험료 손익귀속시기 | 법인세 | cof*** | 2025-03-20 | |
| 안녕하세요 4대보험료 손익귀속시기에 대해서 문의드립니다. 24년도 12월분에 대해서 25년도 1월 10일에 자동이체로 납부하는 경우에, 손익귀속시기는 고지일에 따라서 귀속시켜야하나요? ( 고지일을 24년도 12월로 봐야할까요, 아니면 25년도 1월로 봐야할까요? ) 그렇다면 이경우, 24년도 , 25년도 중.. | |||||
| 69,571 | 가산세문의 | 법인세 | corr*** | 2025-03-20 | |
| 안녕하세요. 가산세 관련하여 두가지 질문을 드리겠습니다. 1. 개인성실사업자인데 종합소득세 신고시 중소기업특별세액감면을 받았는데 최근 세무서에서 요건에 해당되지 않는다는 연락을 받았습니다. 수정신고를 해야하는데 해당되는 가산세가 어떤게 있을까요? 2. 법인세 기한후 신고를 하려고 합니다. 매출액이.. | |||||
