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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,010 전자어음? 법인세 enff***2018-01-12
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안녕하세요 수고하십니다. 다름이 아니라 저희가 이번에 전문건설업면허로 원청사와 계약서를 작성했는데요 원청사에서 기성금 지급을 전자어음으로 지급하겠다고 합니다. 1.이럴경우 어떤 준비들을해야하는지 알려주세요 2.어음이란게 날짜가 도래하면 원청사에서 은행으로 지급을 하고 저희가 만기일에 해당 기..
31,009 재개발 조합 부동산 양도시 세금 양도소득세 jhsemu***2018-01-12
답변완료
재개발 조합의 보유토지 양도시 양도소득세가 과세되나요?? 아니면 조합 법인세 신고시 법인세에 포함되서 과세되는지 궁금합니다. 또한 과세된다면 신고기한과 방법도 알려주세요~
31,008 법인 매입세금계산서 누락시 세무조정<재질문> 법인세 sj30***2018-01-12
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이전 질의내용이 16년 매입세금계산서 8천만원(고정자산)누락 부가세 수정함,법인세 수정예정 Q1.16년 법인세 수정신고시 고정자산 누락분 세무조정은? Q2.16년 이월 세무조정을 17년도 법인세 신고시 세무조정과 분개는? ----------------------------------------------------------------- 이에 대한 답..
31,007 재질문 급여 aoao0***2018-01-12
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 1. 사람B의 경우 : 주 5일 근무 가정시 5시간 * 5일 = 25시간 주휴수당 5시간 (일근무시간이 5시간 이므로 5시간이 되며, 8시간이 한도) (25시간 + 5시간) * 4.345주 * 7,530원 = 981,535원이 됩니다. 질문..
31,006 자가공급문의 부가가치세 dbswjd1***2018-01-12
답변완료
안녕하세요. 판매를 위하여 테블릿PC를 상품으로 회계처리하였습니다. 일부를 회사내부에서 사용할때도 자가공급으로 보고 매출처리하여 부가세신고해야하는건가요? 확인부탁드립니다.
31,005 직원 경비 문의드립니다. 전표분개 whdmsdus***2018-01-12
답변완료
저희는 법인카드가 없어서 직원이 개인카드로 사용하고 회사에 청구하면 회사가 직원계좌로 입금시켜주는 방식을 사용하고 있는데요. 더존에 분개할 때 3만원넘는 야근택시비 같은건 카드계좌 0.부/1.카드/2.현금/3.개인카드 부분이 활성화가 되는데 * 1.카드와 3.개인카드중에서 3.개인카드로 입력해야하나요? ..
31,004 안녕하세요 마일리지 쿠폰관려해서 문의드립니다. 부가가치세 sungh***2018-01-12
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안녕하세요 숙박업입니다. 인터넷 여기어때를 거래하는데 쿠폰을 매출과표에 포함할지 안할지에 대해서 문의드립니다. (2017년도에 마일리지나쿠폰 합산제외라고 법개정) 판매가액 100,000원 여기어때수수료 10% 10,000원(세금계산서 발행) 입금가액 90,000원 여기서 쿠폰을 공제할경우 여기어때에서 3..
31,003 포괄양수도 부가가치세 gre***2018-01-12
답변완료
개인사업자이고 포괄양수도에 의해 사업양도가 이뤄졌습니다. 양도일자는 2018.1.1일자 양도전에 17년2기 확정에 기타감가상각자산 구입이있습니다. 폐업시 잔존재화가 맞는지요?
31,002 국고보조금 문의드립니다. 전표분개 whdmsdus***2018-01-12
답변완료
이번에 11월 법정 필수교육을 듣고 영수전자계산서를 발급받았습니다. 회사에서 지급된 내역이 없어서 인사담당분께 여쭤보니 국고지원받는거라서 교육비가 나라에서 매입처로 바로 들어간다고 하셨습니다. 회사통장에는 거래내역이 아무것도 안생겼고 전자계산서를 발급받은 상황인데 .. 그럼 저 계산서..
31,001 정육점 종합소득세 choiuna***2018-01-12
답변완료
정육점 사업자가 들어왔습니다 정육점 사업자등록신청할때 특별히 신경써야될게 있는지요 정육점은 어떻게 기장하는지 내용을 알고싶습니다. 정육점은 면세인거죠? 정육점사업장에대해서 설명부탁드립니다. 감사합니다.
31,000 전기 매출 전표분개 corr***2018-01-12
답변완료
안녕하세요. 당사는 제조업체입니다. 임대인 역시 제조업을 운영하면서 당사에 공장을 임차하고 있는데요. 임대인의 전기 용량이 부족하여 당사에서 전기를 일부 끌어다 쓰고 있는데요. 이에 대한 부분을 세금계산서를 발행을 하여 돈을 수령하였는데요.. 이 부분에 대한 매출 분개는 어떻게 해야 할까요? ..
30,999 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-12
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1. 2018년도 부가세 신고시 신용카드 발행세액공제는 5,000,000한도 인가요? 2. 2018년도 부가세 신고시 부동산임대보증금 간주이자는 몇%인가요? 3. 개인/음식업종 의제매입세액공제는 어떻해 되나요?
30,998 재질문입니다. 법인세 kms0***2018-01-12
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연구 및 인력개발설비 투자세액공제가 연구 및 인력개발 신기술사업화 시설투자 세액공제로 명칭이 바뀐 것으로 보면 됩니다. ==>라고 하셨는데요.. 언제년도에 명칭이 바뀌었나요? 조특법인가요? 조특법 몇조를 확인해야 할까요?
30,997 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-12
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건물 신축공사중입니다... 그러면 1. 건물 신축공사중 설계용역비는 부가세 신고시 부가세 매입공제 가능한가요? 2. 건물 신축공사중 감리용역비는 부가세 신고시 부가세 매입공제 가능한가요? 3. 건물 신축공사중 경계석외도 들어간 비용은 부가세 신고시 부가세 매입공제 가능한가요? 4. 건물 신축공사중 계..
30,996 공통매입,과세매입분류 전표분개 mi***2018-01-12
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1.과세,면세 판매 법인사업자인데요 누룽지판매(과세)를 하는데 누룽지 상품을 직원(임원)한테 선물을 했어요 그럼 이건 공통매입이 되는건가요 아니면 과세인지 .... 2. 연말에 직원전체 회식을 했는데 현수막을 제작하였습니다. 그럼 그건 과세 아닌가요?
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