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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 25,696 | 세금계산서 공급가액,세액 착오 입력 문의(재질문) | 부가가치세 | hwant*** | 2017-02-21 | |
| ==================== 작성일자 1월 31일 공급가액 2,736,000 V.A.T 274,000 합계 3,010,000 ==================== 2월21일에 1월분 매입세금계산서의 vat 금액이 잘못된걸 알게되었습니다. 정상적인 금액은 아래와 같습니다. ==================== 공급가액 2,736,364 V.A.T 273,6.. | |||||
| 25,695 | 연말정산관련문의 | 연말정산 | ekgp6*** | 2017-02-21 | |
| 첫질문 ) 연말정산자료는 원천세 신고할때 A04란(연말정산합계)에 입력이 되서 같이 신고가 되는걸로 알고있습니다. 밑에 첨부한게 원천세신고서인데, 신고서에 보면 인원 / 총지급액 / 소득세등 / 농어촌특별세 가 있는데 Q1. 소득세등 에 입력되는 금액은 어떤금액인가요? Q2. 소득세등에 입력되는 금액안에 .. | |||||
| 25,694 | 연말정산 결정세액 재문의 | 연말정산 | ekgp6*** | 2017-02-21 | |
| ----------------------- 첫 상담 문의 Q. 다른회사에 근무하다 저희 회사로 오신분이 계십니다. 그분의 결정세액란에 금액이 있는데 그 금액을 종전근무지 소득세,지방소득세란에 넣는데 예를 들어서 종전근무지가 500,000원이고 현근무지에서 500,000원일경우 100% 환급이라면 저희가 1,000,000원을 회사에.. | |||||
| 25,693 | 연말정산관련문의 | 연말정산 | ekgp6*** | 2017-02-21 | |
| 연말정산자료는 원천세 신고할때 A04란(연말정산합계)에 입력이 되서 같이 신고가 되는걸로 알고있습니다. 밑에 첨부한게 원천세신고서인데, 신고서에 보면 인원 / 총지급액 / 소득세등 / 농어촌특별세 가 있는데 Q1. 소득세등 에 입력되는 금액은 어떤금액인가요? Q2. 소득세등에 입력되는 금액안에 종전근무지.. | |||||
| 25,692 | 세금계산서 공급가액,세액 착오 입력 문의 | 부가가치세 | hwant*** | 2017-02-21 | |
| ==================== 작성일자 1월 31일 공급가액 2,736,000 V.A.T 274,000 합계 3,010,000 ==================== 2월21일에 1월분 매입세금계산서의 vat 금액이 잘못된걸 알게되었습니다. 정상적인 금액은 아래와 같습니다. ==================== 공급가액 2,736,364 V.A.. | |||||
| 25,691 | 결산 관련입니다. | 결산 | han9545*** | 2017-02-21 | |
| 지사가 2016.04.01일자로 폐업을 했는데요...결산을 하려고 보니 지사에 있던 외상매출금, 제예금, 비품, 비품, 차기이월이익잉여금 등은 본사가 갖고 와야할텐데요...본사에서 계정을 어떻게 잡아서 갖고 와야 할지 모르겠습니다. 저희 법인은 결산을 본사와 지사를 다 합쳐서 하고 있거든요...어떻게 해야할까요? 답변 부.. | |||||
| 25,690 | 연말정산 결정세액 | 연말정산 | ekgp6*** | 2017-02-21 | |
| 다른회사에 근무하다 저희 회사로 오신분이 계십니다. 그분의 결정세액란에 금액이 있는데 그 금액을 종전근무지 소득세,지방소득세란에 넣는데 예를 들어서 종전근무지가 500,000원이고 현근무지에서 500,000원일경우 100% 환급이라면 저희가 1,000,000원을 회사에서 모두 줘야하는건가요? 500,000원은 전.. | |||||
| 25,689 | 전기자전거 구입 관련 | 부가가치세 | ycdi0*** | 2017-02-21 | |
| 개별화물업을 하는 개인사업자입니다. 차고지와 집의 거리가 멀어 전기자전거를 구입하고자 하는데 사업자 명의 세금계산서를 발급받으면 공제가 가능한가요? 따로 등록되는 번호판은 없습니다. 가격이 180만원 가량 되는데, 자산처리하고 부가세공제하면 될까요? | |||||
| 25,688 | 받을어음에 대한 지연이자 수취시 | 원천징수 | mg*** | 2017-02-21 | |
| 안녕하세요 업체로부터 물품대금으로 받을어음을 받습니다. 어음만기일은 8개월 후 업체는 어음만기지연이자라는 명목으로 현금으로 법인통장에 입금을 해줍니다. 저희는 그 이자를 "잡이익"으로 처리하고 있습니다. 업체에서 이자소득원천징수를 하는지 안하는지 몰라서요 업체에서는 이자소득원천을 신.. | |||||
| 25,687 | 수수료 예치금 | 전표분개 | seol*** | 2017-02-21 | |
| 안녕하세요, 전표입력 중 궁금한 점이 있어서 질문합니다. 전자민원이용료에 대해 미리 예치금을 5만원 넣어놨고, 매월말 그 달의 사용건들에 대해 정산을 합니다.(ex>1월은 500원 8건, 4000원 이용, 46000원 잔액) 이 경우 5만원 지급시에 분개를 지급수수료로 한번에 떨어버려야하나요, 아니면 선급금으로 잡고, .. | |||||
| 25,686 | 렌터카명의 업무용승용차 | 결산 | sy1*** | 2017-02-21 | |
| 안녕하세요.. 렌터카명의 업무용승용차를 이용중이며 운행일지 작성하였고 비용현황도 정리해놓았습니다 그런데 명의가 렌트회사여서 그런지 고정자산 등록 활성화가 되질 않습니다... 렌터카명의의 차량은 감가상각이 되질 않는것인지 궁금합니다.. | |||||
| 25,685 | 거래처부도>회생인가 (2) | 전표분개 | mg*** | 2017-02-21 | |
| 안녕하세요 질문에 대한 답변 잘 받았습니다. 궁금한 점 있어 다시 질문 합니다. 기본조건은 어제 질문과 같습니다. 1) 전체 외상매출금 55,000,000 2) 회수가능 외상매출금 22,000,000 3) 회수불가능 외상매출금 33,000,000 4) 대손충당금 6,000,000 답변주신 내용 입니다. * 대손확정, 대손충당금 상계분.. | |||||
| 25,684 | 업무용승용차 | 계정과목 | sy1*** | 2017-02-21 | |
| 안녕하세요 렌터카 명의 업무용승용차 렌터료 납입시 계정과목을 지급수수료로 설정했었습니다 지급임차료로 바꿔야 할까요? | |||||
| 25,683 | 중소기업감면 | 법인세 | yss7*** | 2017-02-21 | |
| 서비스/ 분뇨수거및처리업 을 하는 법인입니다 중소기업감면대상(20%) 맞는지요? | |||||
| 25,682 | 연말정산 | 결산 | sook0*** | 2017-02-21 | |
| 2013년 연말정산시 100% 환급을 받은 직원이 2013년에 자녀교육비(유치원비)를 가져와서 2016년 연말정산때 증빙자료로 넣어서 정산해달라고 합니다. 이게 가능한가요? | |||||
