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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,546 퇴직금 중간정산시 비용처리 가능 여부 결산 ei63809***2017-08-07
답변완료
현재 재직중인 직원이, 이사 등의 (퇴직금중간지급정산이 가능한 사유임) 이유로, 퇴직금을 중간정산 하였습니다. 퇴직소득세/지방소득세 전부 예수 하였고, 원천세신고도 전부 하였습니다. 회사에서는 전부 100% 비용처리가 가능한지요? 아니면 선급금 처리를 해야하는지요? 1. 퇴직금 / 보통예금 -> 만약,..
28,545 다음 상황의 법인세 중간예납 전년도기준인지 자기계산.. 법인세 yujih***2017-08-07
답변완료
수고 많으십니다. 이번 법인세 중간예납 신고를 하려고 하는데 다음과 같은 경우는 전년도기준으로 신고를 해야 하는지 아니면 자기계산 기준으로 6월까지 가결산에 의해 해야 하는지 궁금합니다. 16년 산출세액은 있습니다. 그런데 16년 원천납부세액이 산출세액보다 커서 환급이 나왔습니다..
28,544 근저당권 설정 자산관리 ty8***2017-08-07
답변완료
안녕하세요? 동일주소에 법인의 건물과 토지가 동시에 존재하는데 이 건물과 토지에 대한 은행대출 근저당권을 설정할때 반드시 동일일자에 동시에 근저당권 설정이 들어가나요? 또한 예를 들어서 건물 등기부등본과 토지 등기부등본상 근저당권 40억이면 건물과 토지를 합쳐서 근저당권 40억이 설정되었다..
28,543 사무실 건물 청소비 연말정산 me***2017-08-07
답변완료
사무실 건물 청소를 해서 매달 15만원(실수령액)을 사업소득으로 받고 있는 사람의 경우, 연말정산 시 부양가족에 올릴 수 있는 지 확인요청합니다. 소득구분은 940909 코드로 신고되며, 매달 155,110원 ( 4,650원 / 460원 ) 실지급액 150,000원씩 받고 있는 사람입니다. 남편의 연말정산 부양가족으로 등재할 수 있는 지..
28,542 공동출자 부가가치세 kpb***2017-08-07
답변완료
두 사람이 공동출자하여 건물을 사서 숙박업을 하려고 합니다 개인사업자등록을 하려고 하는데 대표자가 공동으로 들어가야만 하나요? 아니면 단일로도 가능한가요?
28,541 매출 인식 시기 자산관리 jhmin***2017-08-07
답변완료
법인 제조업자입니다. 회계 ERP 입력시 제품의 매출 인식 시기가 궁금합니다. 현재 국내판매, 해외 수출 둘다 하고있는데요 일단은 국내는 제품 인도시 저희가 발행한 세금계산서 발행 일자를 기준으로 매출로 잡아서 입력하고 (ex) 4월 25일에 선급금 받고 5월 2일에 제품 인도 => 5월 2일..
28,540 제조업인데 임대료계산서 발급해도되나요? 법률사무관리 semi***2017-08-07
답변완료
안녕하세요. 문의드릴게 있는데요. 저희 회사가 사업자등록증 상으로 제조업, 도소매업으로 업종이 등록되있는데 이번에 저희 회사 토지 일부를 거래처에서 자기네 제품을 적재해 놓는거에 대한 계산서를 발급하기로 했는데요. 제조업,도소매업인데 임대료 계산서를 발행해도 되는건가요? 아니면 계산서를..
28,539 매월 감가삼각비 등록 관련 전표분개 nustar0***2017-08-07
답변완료
더존에 매월말일 감가삼각비 등록하고 있습니다. 매월 거의 같은 금액으로 작성하고 있는 것 같은데.. 어떤부분을 보고 입력해야 하는건지 확인 좀 부탁드려요...
28,538 비품관련 운송료 전표분개 mytau***2017-08-07
답변완료
안녕하세요. 사무실에서 구입한 물품 관련 세금계산서 건으로 문의 드립니다. 내역은 아래와 같으며, 세금계산서는 한장으로 발금 되었습니다. 파티션(9set) & 의자(2ea) : 1,112,000 (부가세 별도) 그리고 배송료 50,000(부가세 별도) 파티션 & 의자는 100만원 초과로 비품으로 처리해야하겠지요? 그리고..
28,537 계정과목 문의 계정과목 soh***2017-08-07
답변완료
안녕하세요. 회사에서 자산 취득을 위해 차입을 했는데, 다른 은행 대출상품으로 변경하느라 기존 차입건에 대해 중도상환수수료가 발생했습니다. 이러한 경우 중도상환수수료도 자산 취득 원가로 볼 수 있나요? (건설중인자산 기표 예정)
28,536 사업년도 변경시 법인세 중간예납 및 확정신고 기한 문.. 법인세 ei63809***2017-08-07
답변완료
안녕하세요. 1. 2016년 12월말 법인 -> 2017년 6월말 법인으로 변경 2. 이럴경우, 17년 1월-6월 귀속 분을 17년 9월말까지 법인세확정신고 해야하는 건 알고 있습니다. <질문> 3. 그런데, 12월말법인이 8월말까지 하는 1월-6월 법인세중간예납 신고 납부도 해야하는지요? 그렇다면.. ① 8월말까지 1월..
28,535 농업회사법인 본점.지점 법인세 dhr1593***2017-08-07
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농업회사법인 본점과 지점이 있습니다. 문제는 지점이 17.6.30자로 폐업을 하여서 부가세신고도 하였는데 이러한 경우 2017년 본점 법인세 신고시 어떻게 해야 하는지 ? 지점정리를 어떻게 하는지 시산표상 나타나는 것을 구체적으로 가르쳐주시면 감사하겠습니다. 추후 정리등등
28,534 직원 다쳐서 위로금 지급시 원천징수? 원천징수 pmja***2017-08-07
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안녕하세요~ 저희 직원분이 현장에서 일을 하다가 다쳐서 위로금 (50만원)을 드리고자 합니다. 근데 50만원에서 소득세 주민세 때고 지급하여야하나요?
28,533 회계감사 법인세 ty8***2017-08-07
답변완료
안녕하세요? 1. 회계연도가 1월1일~12월31일인 비상장 외감법인은 기말 회계감사 후 세무조정을 하나요? 2. 회계연도가 1월1일~12월31일인 비상장 외감법인이 반기감사시 감사를 받는 회계기간은 1월1일~6월30일인가요?
28,532 차입금 이자 관련 결산 rai***2017-08-04
답변완료
차입금 이자 계산했습니다. 맞게 계산했는지 확인 좀 부탁드립니다. 틀렸다면 틀린부분 설명 부탁드려요~~
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