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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
28,471 부가가치세 환급 공문 부가가치세 sjams***2017-07-28
답변완료
안녕하세요 이번에 저희 법인이 부가가치세 환급을 받는데 매출은 별로 없고, 매입만 꾸준히 있다보니 세무서에서 확인을 위한 공문이 필요하다고 합니다 정확하게 어떠한 공문인지, 어떤식으로 처리를 해야할까요? 화장품 업체라서 유통기한이 있기에 팔리지않는 재고는 폐기하고 새로운 제품을 만들기 위..
28,470 급여 지급시 비과세 부분 급여 sakura11***2017-07-28
답변완료
저희 대표님께서 은행에서 개인형 IRP 연금을 가입하라는 권유를 받으셔셔 회사 직원 모두 가입 시키게 하였습니다. 이때 회사에서 5만원 지원해주신다 하시며 급여에 식대 부분 비과세 부분에 5만원 넣고 주라고 하셨습니다. 여기서 궁금한점이 있는데요. 예를 들어 A직원 급여 2,000,000(세전) 세금..
28,469 가지급금 인정이자 법인세 ty8***2017-07-28
답변완료
안녕하세요? 1. 회계연도가 1월1일~12월 31일이고 2016년에 당기순손실이 나서 법인세가 0원이었던 비상장 외감법인이 2017년 법인세중간예납을 위해 자체결산을 한 상반기 결산 재무제표는 반드시 법인세중간예납신고전에 회계감사를 받아야만 하나요? 2. 회계연도가 1월1일~12월 31일이고 2016년에 당기순손실이 나..
28,468 개인사업자 차량 등록 관련 문의입니다. 종합소득세 tax***2017-07-28
답변완료
안녕하세요. 개인사업자를 운영중에 있습니다. 그 동안 간편장부여서 따로 차량운반구를 반영을 안했는데 올해부터 복식부기라 자산으로 등록 하고 싶습니다. 따로 세금계산서 받은것은 없고 자동차등록증에 영업용 차량으로 되어있는데 개인 명의로 되어있는 차량도 자산이 등록되고 감가상각..
28,467 문의 증빙 hbohu***2017-07-28
답변완료
안녕하세요 개인사업자입니다 대표자가 해외에서 카드사용시 해외영수증 처리는 어떻게 하면 되나요? 원화로 환산해서 처리하면 되나요?
28,466 간주임대료에 대한 질문 부가가치세 unman***2017-07-28
답변완료
안녕하세요. 저희는 법인 회사입니다. 저희 회사에서 보유하고 있는 업무 공간에 임대를 놓았고 계약기간은 6월 30일부터 2년으로 계약을 하였으며, 계약금을 6월 30일전에 일부 받고 6월 30일에 보증금에 대한 잔금을 입금 받기로 하였는데, 기간을 점점 미뤄달라더니 결국에 돈을 구하지 못하여 못들어오겠다고 하네요. ..
28,465 분개 부탁합니다 전표분개 samyang***2017-07-28
답변완료
저희회사 토지에 계열사회사이름으로 건물을 하나 지었습니다. 그 건물에 분양받은걸로 토지대금을 상계처리할려고 하는데 분개 부탁드립니다. 토지 취득가액 3,840,934,010(16년 공시지가 884,500) 부동산거래신고시 토지거래금액 12,327,231,000 기납부액 : 69,284,742 건물가액 분양가 : 11,711,544,493 부가세..
28,464 주차장 위탁운영 수수료 관련 세금계산서 발행시기 질.. 부가가치세 bongho0***2017-07-27
답변완료
현재 GS파크라는 주차장 위탁업체와 계약을 한 상태입니다 [ 사실관계 ] 다이소(위탁자) GS파크(수탁자) 계약기간 : 17.06.01 ~ 22.05.31 '위탁운영 준비기간'은 2017년 6월 11일까지로 하며 "위탁운영 준비기간"에 "위탁자"와 "수탁자" 간 별도의 운영수수료는 없는 것으로 ..
28,463 직원 개인카드 사용시 적격증빙 증빙 ikutato***2017-07-27
답변완료
법인사업장입니다, 업무관련비용을 직원 개인신용카드나 체크카드로 결제한 후 본사에 비용을 청구하는데, 카드 영수증 [사본]도 적격증빙 가능한가요? 그리고 영수증[원본]증빙이 필요한 때는 어떤 경우인가요?
28,462 주민세 원천징수 ekgp6***2017-07-27
답변완료
주민세(가설사무실)에 대한건 어디서 조회해야하나요?
28,461 비영리법인의 매출 세금계산서 발행문의 부가가치세 jad***2017-07-27
답변완료
비영리법인이고 사업자등록증 없이 고유등록증만 있습니다. 부가세 신고시 합계표 제출만 하고있습니다 a 라는 토지주에게 지료를 지급해야 하는데 금액은 b 업체와 공동 분담합니다. 1. b 업체가 저희에게 분담금에 대한 세금계산서 발행을 요청하는데 문제 없나요? 2. a 사람에게 자금을 지급할 때 저희가 a라..
28,460 부가세신고 관련문의 부가가치세 ekgp6***2017-07-27
답변완료
2017년 1기예정때 수기 매입세금계산서가 있는데요. 신고를 잘못하였습니다. 금액은 제대로 신고가 됬는데 A회사 500,000만원신고해야할걸 B회사로 잘못한상황입니다. 이럴경우 수정신고를 해야하나요? 아니면 다른 수정방법이 있는건가요? 만약 수정신고나 다른방법으로 신고할경우 가산세라든지 추가적으로 비..
28,458 운용리스 법인차량 처리 관련 장부 rai***2017-07-27
답변완료
안녕하세요. 얼마전에 운용리스법인차량 감가상각때문에 질문했습니다. 리스차량인데 세금계산서를 받았고, 자산인식 했다고... 재무제표에 차량운반구로 달려있습니다. 질문에 대한 답으로.. (2) 운용리스의 경우 운용리스의 경우에는 회사의 자산으로 인식하지 않아서, 원래대로라면 리스료 납부에 대한 분개만 합니..
28,457 숙박비 증빙관련 부가가치세 tlsalgm***2017-07-27
답변완료
현장에서 숙박비로 지급하고 계약서를 받은경우 월세는 송금확인서로 경비인정이 되나요? 적격증빙미수취 가산세 적용되나요? 아니면 세금계산서를 받아서 제출해야 되나요 임대인이 사업자인경우 세금계산서 받아야 되나요? 임대인이 개인인경우,사업자인경우 증빙 원칙좀 알려주세요
28,456 임대업 법인세 dooritax***2017-07-27
답변완료
임대업을 영위하는 법인입니다... 임차인에게 임대차계약 종료시 1)원상회복비용을 수령했을 경우 회계처리와 2)위의 비용으로 원상회복 공사를 한 경우 회계처리를 알고싶습니다. 2)의 경우는 일시비용처리할지 아니면 감가상각을 해야 하나요?
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