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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 28,318 | 등록전 매입세액불공제 | 부가가치세 | reop*** | 2017-07-20 | |
| 등록전 매입세액불공제의 예외조항에 대해 문의합니다. 사업자등록신청을 공급시기가 속한 과세기간 종료일로부터 20일이내에 신청하면 등록신청일부터 공급시기가 속한 과세기간 기산일 이내의 대표자 주민등록번호로 발급받은 세금계산서도 매입세액공제가 가능하다고합니다. (질문사항) '등록신청일부터 공급시기.. | |||||
| 28,317 | 건설기계임대업 개인사업자 입니다. 혹시 매출이 3억 .. | 전표분개 | cpf*** | 2017-07-19 | |
| 건설기계임대업 개인사업자 입니다. 혹시 매출이 3억 이상이면 종합소득세 신고할때 단순경비율이나 기준경비율로 신고 못하나요? 복식부기 대상자 인가요? | |||||
| 28,316 | 개인사업자 부가세 카드공제시 | 부가가치세 | whr*** | 2017-07-19 | |
| 개인사업자 이고 지금 부가세신고로 카드매입을 공제하고 있는데 직원은없고 사업소득자(프리랜서)만 있을시 식당(식대) 부가세 공제 되나요 ?? | |||||
| 28,315 | 간이과세자 계산서 발급에 관한 건. | 부가가치세 | topaz*** | 2017-07-19 | |
| 안녕하세요 문의 드립니다. A라는 공인중개사 사무소 간이과세자 이구요 업태: 부동산업/ 업종: 공인중개사 입니다. 이 업체가 B라는 업체에 면세계산서를 발행했는데요 부동산중개수수료 및 컨설팅비로 발행을 했네요 간이과세자는 현금영수증 발행만 가능한걸로 알고있는데 이게 정상적인 증빙이 되.. | |||||
| 28,314 | 분개 질문 | 전표분개 | dbcl*** | 2017-07-19 | |
| A 기업과 B 기업이 본점과 지점 관계입니다. B 가 지급해야 하는 인테리어 계약금을 A 가 지급 한경우 회계 처리를 어떻게 해야 하는 지요...? A 입장 가지급금 xxx 보통예금 xxx B 입장 인테리어 xxx 가수금 xxx 이렇게 분개 해도 문제 없는지요..?? | |||||
| 28,313 | 배달어플 신용카드매출세액공제 여부 | 부가가치세 | sunwoo8*** | 2017-07-19 | |
| 안녕하세요. 요즘 음식점의 경우 배달어플을 많이 사용하는데 그중 배달의민족과 요기요를 많이사용하는데 일단 거래 형태를 보면 배달의민족(우아한형제들)등과 같은 어플을 통해 광고를 하여 결제를 대신해주는 역활을 합니다. 그리고 소비자는 카드(여신전문금융업법에 등록된 카드),현금,기타휴대폰결제.. | |||||
| 28,312 | 재고자산수불부 | 법인세 | ty8*** | 2017-07-19 | |
| 안녕하세요? 1. 제조법인의 재고자산수불부를 작성할때 원재료의 경우 반드시 길이,넓이 같은 재원이 기입되어 있어야 회계감사나 세무조사시 제대로 작성된 재고자산수불부로 인정받을 수 있나요? 2. 제조법인의 재고자산수불부를 작성할때 원재료의 경우 어디 제품제조에 사용되는지 반드시 기입해주고 재공품의 경.. | |||||
| 28,311 | 법인 회사 입니다. | 원천징수 | cpf*** | 2017-07-19 | |
| 법인 회사 입니다. 1월~6월 장사 한 경과 1월~6월 까지 당기순이익이 182,999,733원 입니다. 6개월만 가지고 결산 한다고 볼때 익금 산입 손금 산입 없이 과표가 얼마나 나올까요? | |||||
| 28,310 | 부가세 수정신고 분개 | 전표분개 | nareenare*** | 2017-07-19 | |
| 2017년 1기 예정신고시 매출 누락부분이 있어 5월에 수정신고했습니다. 예정신고시 매출세액 10,715,650 매입세액 7,465,811 납부세액 3,249,839 수정신고시 매출세액 12,584,741 매입세액 7,465,811 납부세액 5,118,930 가산세액 104,669 최종납부세액 1,973,760 이 경우 어떻게 분개해야.. | |||||
| 28,309 | 부가가치세 매입세액 불공제 항목 | 부가가치세 | jhmin*** | 2017-07-19 | |
| 저번분기 법인 카드사용액중에서 제가 매입세액 불공제 항목으로 잡아서 매입매출전표가 아니라 일반전표에 작성한 항목들인데 검토좀 부탁드려요.... 1. 비업무용 승용차를 이용한 여비교통비 및 그 유지비 (주유비,주차비,톨게이트) 2. 여비교통비 중 철도 이용료 (한국철도공사) 3. 직원 출장 .. | |||||
| 28,308 | 현금영수증 의무발행에 대해서 | 부가가치세 | sung*** | 2017-07-19 | |
| 건축설계사 사무실에서 개인에게 전자로 세금계산서를 발행하면 현금영수증 의무발행에 해당하지 않나요?? | |||||
| 28,307 | 주민세(재산분) | 법인세 | ty8*** | 2017-07-19 | |
| 안녕하세요? 1. 법인A가 법인B에게 공장 건물과 토지를 임대해주었을때 주민세(재산분)은 법인A와 법인B 모두 신고납부해야하나요? 2. 법인A가 법인B에게 공장 건물과 토지를 임대해주었을때 재산세(건축물분)과 재산세(토지분)은 법인A만 신고납부해야하나요? 3. 재산세(건축물분)과 재산세(토지분)은 주민세(재산.. | |||||
| 28,306 | 문의 | 종합소득세 | hbohu*** | 2017-07-19 | |
| 개인사업자입니다. 세무조정계산서와 재무재표의 차이가 뭔가요? | |||||
| 28,305 | 가산세 문의 | 부가가치세 | jungm*** | 2017-07-19 | |
| 안녕하세요. 부가세 가산세 관련 문의 드립니다. 금일 6월 매출분에 대하여 수정을 해달라는 거래처의 요청이 있습니다. 이때, 가산세 1%가 부과되는데 기재사항착오정정으로 세금계산서를 수정할 경우 가산세가 감면이 가능한가요?? 답변 부탁 드립니다. | |||||
| 28,304 | 투자약정금 가지급금 인정이자 | 법인세 | du*** | 2017-07-19 | |
| 법인이 특수목적법인에 주식 출자하고 특수목적법인에 추가로 자금을 투입하여 투자약정서를 체결 특수목적법인의 사업이 완료되는 시점에 수익금에 대해 배분하기로 한다는 약정서를 체결 시 이 투자금을 대여금으로 봐서 가지급금 인정이자 계산하는지 궁금합니다. | |||||
