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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,708 해외경비 관련 문의입니다. 법인세 nimi***2017-12-27
답변완료
해외 건설 입찰을 받아 1년여동안 해외에서 건설용역을 제공하는경우.. 국내에서 출국시 달러 환전을 통해 가져가고 (카드 증빙 되는곳이 숙박이 항공외 거의 없음..) 그외 의 인건비 현지인 고용 택시비 식당등 증빙할수 있는 내역이 없을시 인보이스로 경비 처리 가능 하는지요? 가능 하다면 특별히 정해진 금액..
30,707 재고실사 미이행 법인세 ty8***2017-12-26
답변완료
안녕하세요? 외감대상인 제조법인이 회계감사인 입회하에 재고실사를 하지 않은 것이 세무조사시 적발된다면 법인과 회계감사인 모두에게 패널티가 있나요?
30,706 감가상각비 계상 법인세 huipa***2017-12-26
답변완료
법인임대업자인데 올해말 건물완공했습니다. 일정 수익을 내야할 상황이라 감가상각비를 계상하지 않으려고 합니다. 다만 2018년 귀속부터는 기준내용연수 40년이 아니라 50년으로 감가상각하고 싶은데 필요한 절차가 어떻게 되나요? 내년 3월까지 감가상각 내용연수 신고하고 2016년 결산시에는 감가상각비 ..
30,705 사업양수도시 기장판단 장부 huipa***2017-12-26
답변완료
중간에 사업양수를 한 경우, 복식부기 판단은 어떻게 하나요? 사업양수한 달을 신규사업자로 간주해서 판단하면 되나요? 아니면 기존에 복식부기의무자였다면 그대로 이어지는건가요?
30,704 임대차계약서 작성 법률사무관리 ty8***2017-12-26
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B에게 토지를 임대해주고, 임대차계약서를 작성하게 되었습니다. 궁금한 점이 있어서 질문 드리겠습니다. 1. 임대시작일이 2018년 1월 1일부터인데 그날은 공휴일이잖아요.. 이렇듯 공휴일을 임대시작일로 작성해도 상관없나요? 2. 계약조항의 마지막에 '이 계약은 계약 만료일의 경과..
30,703 건설자본금 문의드립니다 결산 sj30***2017-12-26
답변완료
현재 총 10억의 자본금을 가지고 있는 전문건설법인입니다. 그러나 자격증 하나당 2억의 자본금을 4개만 가지고 있습니다 자격증 하나는 작년에 폐기시킨 상태인데 자본금을 8억만 맞춰도 되는건지 아니면 재무제표상의 10억을 꼭 맞춰야하는건지 궁금합니다 수고하세요
30,702 재문의 계정과목 dbswjd1***2017-12-26
답변완료
아래 답변해주셔서 감사합니다. 다시 문의드리겠습니다.ㅠ 회사부담금은 꼭 회사가 부담해야할 부분입니다. 혹시 회사부담금을 회계처리할때 접대비 말고 매출계정에 마이너스 처리해도 괜찮을까요? 차) 제품매출 -30,000 ---------------------------------------------------------------------..
30,701 건설업(굴삭기) 법인세 sejin***2017-12-26
답변완료
법인회사 입니다. 건설업 / 상하수도, 철큰콘트리트 사업장인데 굴삭기를 중고로 구입을했습니다. 기계장치로 잡을꺼구요 감가상각 내용연수가 몇년인지요?
30,700 주주 차입금이자 원천징수 corr***2017-12-26
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안녕하세요. 법인사업자인데요. 당사 주주 A와 B로부터 운영자금을 차입하였습니다. (A와 B는 가족이며 지분율이 50%이상) 만일, 법인이 차입금에 대한 이자지급을 안한다면 증여세 의제와 관련이 있어 문제가 있을수 있나요? 법인이 가지급금의 경우 이자를 안받을시 문제가 있다는 것만 생각했는데 반..
30,699 건물 소멸 결산 wjddhr0***2017-12-26
답변완료
토지는 임차하고 임차한 토지 위에 건물을 지어 토지 임차기간동안 사용하기로 하고 계약종료시 건물은 소멸시키키로 계약을 하였습니다. 아직 계약기간이 종료되지는 않았지만 사정으로 인하여 계약을 종료하려고 하는데 그동안 건물을 짓는데 들어간 비용에 대해서 선급임대료로 건물완공시 자산을 올려서 총 임차기간을..
30,698 대손세액공제 법인세 ty8***2017-12-26
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안녕하세요? 1. 법인A가 법인B로부터 물품 2,000,000원을 매입하고 2016년 2월에 매입세금계산서를 수취하였습니다. 이 2백만원에 대해서 물품대금을 연기할 수 있는 햇수는 최대 몇년인가요? 2. 법인A가 법인B로부터 물품 2,000,000원을 매입하고 2016년 2월에 매입세금계산서를 수취하였습니다. 이후 법인A는 법..
30,697 투자자산의 감가상각 결산 rai***2017-12-26
답변완료
유형자산의 감가상비를 계산하다가 문의 드립니다. 투자자산도 감가상각을 하나요? 그리고 제조업인데.. 제조에 필요한 기계를 구입했습니다. 이를 투자자산으로 분류가 가능한가요? 그리고 감가상각을 하지 않은 자산이 있습니다. 시인부족액으로 세무조정명세서에 있더라구요. 감가상각을 안해줘도 별 문제 없는건..
30,696 증빙자료 문의(개인) 증빙 ekgp6***2017-12-26
답변완료
건설회사입니다. 현장중 한곳에서 장비사용료(지게차)를 50,000원*3일에 겨쳐 150,000원을 사용하였습니다. 그런데 그 분이 그냥 마을분(개인)이여서 현장소장님께서 바로 송금을 해주셔서 증빙자료는 없고 송금영수증,장비가동일보만 가지고 있는데, 어떻게 해야하나요? 증빙자료로 보관을 어떻게 해야하고 간이영수..
30,695 외감대상법인 기말재고실사 법인세 ty8***2017-12-26
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안녕하세요? 당사는 외감대상인 자동차 부품 제조법인인데요. 2017년도 기말 재고실사를 회계감사인 입회하에 진행하려고 하는데요. 12월29일에 생산을 완료하고 29일에 12월분 재고조사를 하고 12월 30일부터 2018년 1월1일까지는 휴뮤를 가질 예정입니다. 이 경우 28일에 법인 자체 재고조사를 완료한 후..
30,694 전자계산서 의무발급 사업자 확대 종합소득세 dhr1593***2017-12-26
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전자계산서 의무발급 사업자 확대 현행:전전 과세기간의 사업장별 총수입금액(과+면세)10억원 이상 사업자:1.1-12.31 개정안:직전 과세기간의 사업장별 총수입금액3억원 이상 사업자:7.1-6.30 적용시기:19.1.1이후 재화 또는 용역을 공급하는 분부터 적용 만약 1.질문18년1.1-12.31 총수입금액 3억원이상이면 19년1..
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