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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
25,361 통화선도거래 관련 문의 전표분개 stac***2017-02-07
답변완료
안녕하세요? 다름이 아니라 통화선도거래와 관련하여 문의사항이 있어 글올립니다. 저희회사는 비상장 법인이며 2016년도는 당기순손실이 났습니다. 1. 12월 말 기준 통화선도거래(선물환)가 남아있는 부분이 있어 선물환 거래를 한 은행에 연락하여 은행기준의 12월 말 기준 원화 환산금액을 받았습니다. ..
25,360 병원 수입금액 종합소득세 geek7***2017-02-07
답변완료
국민건강보험공단으로부터 받은 "요양급여비용 연간지급내역 통보서"에는 총진료비,환급금,본인부담금,공단부담금,국고단수액,정산액,가지급정산금,과세표준이 기재되어있ㄱ소, "의료급여비용 연간지급내역 통보서"에는 환금금대신 본인부담환급금, 정산액대신 환수금상계액에 표기되어있습니다. ..
25,359 질문입니다. 법인세 kms0***2017-02-07
답변완료
법인입니다. 주주점유율이 A => 70% B=> 30% 였습니다... 그런데...17년도에 주식변동(주식양도/양수)이 일어나서...A=> 30% B=> 70% 이 되었습니다... 그러면...법인 대표자도 B로 바뀌나요?
25,358 질문입니다. 법인세 kms0***2017-02-07
답변완료
법인사업자입니다. 상하수도요금 16년 12월분 결제날짜는 17년 1월에 했다면...비용인식은 16년도로 해야 하나요? 아니면 17년도로 해야 하나요? 16년도로 해야 한다면...수도/미지급금으로 해야하나요? 17년도로 비용인식하면 세무조정시 부인당하나요?
25,357 매출이중건 법인세 dhksth9***2017-02-07
답변완료
2015년부터 외부회계감사대상입니다 2015년 제품매출 2중으로 계산되었는데요 (수출인보이스건) 차)외상매출금16,500,000 대)공사수입 16,500,000 외상매출금 정리하다가 잔액이 남아서 알게되었습니다 2015년도 조정수정신고방법 익금불산입 16,500,000 처분? 2016년도 결산분개등을 알려주세요 차) 16,50..
25,356 평가방법 법인세 ty8***2017-02-07
답변완료
안녕하세요? 제가 세법 공부를 하다가 각종 평가방법에 대한 질문점이 생겼는데요. 1. 재고자산평가의 경우 일반기업회계기준은 저가법이 원칙이고 법인세법은 원가법이 원칙인데 단, 법인이 관할세무서에 평가방법을 별도 신고하지 않은 경우 선입선출법을 적용해서 세무조정하나요? 2. 유무형자산 감가..
25,355 회계처리방법 신고 법인세 ty8***2017-02-07
답변완료
안녕하세요? 법인이 관할세무서에 관련 회계처리방법의 적용과 변경사항을 별도로 신고해야하는 항목은 재고자산평가방법,감가상각방법,유가증권평가방법,외화환산손익 평가여부외에 어떠한 것들이 있나요?
25,354 연말정산 문의 연말정산 jungm***2017-02-07
답변완료
연말정산 문의 드립니다. *배우자가 기본공제 대상이 아닐경우 계약자가 배우자 명의인 보장성 보험에 대해서는 모두 공제가 불가능 한가요?? *배우자의 근로소득금액이 100만원 이상(약 연간360만원)일때 기본공제를 받을수 없나요?? *보험사에 의료비를 청구하여 보험료를 받은 금액에 대해서는 공제가 불가능 한..
25,353 외화환산차손 결산 ty8***2017-02-07
답변완료
안녕하세요? 외화환산차손(차익)은 결산일당시의 외화매출채권,외화매입채무,외화차입금, 외화대여금(화폐성 항목)의 평가시에만 발생하는 계정이고, 외환차손(차익)은 기중 외화매출채권,외화매입채무,외화차입금, 외화대여금(화폐성 항목)과 관련한 거래의 발생시에만 발생하는 계정인가요?
25,352 세금계산서 합계표 관련 부가가치세 ldg***2017-02-07
답변완료
신용평가업체에서 부가세 매입,매출처별 세금계산서 합계표를 달라고 합니다. 이게 머에요? 홈텍스에서 "-전자(세금)계산서 합계표조회"를 말하는 건가요? "-부가세 신고용 합계표조회"를 말하는건가요? 그리고 법인세를 미리 납부 하려고 합니다. 법인세 납부서는 회계사무실에 이..
25,351 결정세액 연말정산 sy1***2017-02-07
답변완료
연말정산 결정세액은 산출세액-세액감면액계-세액공제액계=결정세액로 알고있습니다 산출세액은 어떻게 구하는건지 알 수 있을까요?
25,349 연말정산 결정세액 연말정산 sy1***2017-02-07
답변완료
안녕하세요 연말정산 하는 도중에 궁금한사항이 있어 문의글남깁니다 총급여 55,200,000원 근로소득공제 12,510,000 근로소득금액 42,690,000 인적공제 본인 1,500,000 부양가족 5명 7,500,000 경로우대 2명 2,000,000 장애인 2명 4,000,000 산출세액 2,010,934 입니다 그런데 결정세액이 없어..
25,348 연말정산 문의 연말정산 tlsalgm***2017-02-07
답변완료
1. 더존 스마트a를 쓰는데요 연말정산 입력하고 정산명세 보면 특별소득공제>건강고용보험료에 금액은 잇는데 공제대상액으로 안넘어가잇더라구요 다 공제쪽으로 가잇어야 되는거 아닌가용??? 2. 6세이하 자녀3명(1명 출산)인경우 공제대상자녀 60만원 6세이하 공제 20,799원→계산? 출산입양 0원→계산? ..
25,347 질문입니다. 법인세 kms0***2017-02-07
답변완료
1. 법인면세사업자인경우 계산서 합계표 제출기한이 2월 10일까지로 알고 있는데요…12월 전자계산서를 발급을 안했다면…2월 10일까지 계산서를 발행을 하면 계산서 합계표 제출이 2월 10일까지이니까…가산세 적용할 필요가 없나요? 아니면 가산세적용을 해야 하나요? 가산세 2% 맞나요? 2. 보험설계사 사업소득(연말..
25,346 매입처별세금계산서합계표 미제출가산세 부가가치세 ty8***2017-02-07
답변완료
안녕하세요? 매출처별세금계산서합계표를 부가가치세 예정, 확정신고시 제출누락하였다면 매출처별세금계산서합계표 미제출가산세가 예정분, 확정분 각각 부과되고 매입처별세금계산서합계표를 부가가치세 예정, 확정신고시 제출누락하였다면 매입처별세금계산서합계표 미제출가산세가 확정분만 부과되나요?
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