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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,512 가수금 , 가지급금 상계처리 질문 전표분개 wldnjs2***2017-12-14
답변완료
수고 많으십니다. 예전의 세무사사무실에서 수입대금을 실제로 지급한것을 처리를 잘못해놔서 실제로 대금을 지급하였음에도 불구하고 외상매입금 잔액으로 몇년동안 넘어오는것이 있습니다. 원인을 찾아서 상계시키려 했지만 그 해당 원인도 찾기 힘든 상태입니다. 그렇다면 이 외상매입금 잔액을 , 회사 가..
30,511 양도소득세,증권거래세 상 과세표준 질의 양도소득세 jhmin***2017-12-14
답변완료
당사는 10억 이하 자본금의 소규모 벤처 회사로써 비상장 주식회사입니다. 저희 주주중 한분이 관련 주식을 양도하는데 (매각) 해당 내용관련해서 세법을 찾아봐서 저희 회사에 적용하니 매도인은 양도소득세 (과세표준의 20%) 매수인은 증권거래세 (0.5%) 가 들더군요. 질문 1. 해당 과세표준이..
30,510 과세전환 감가상각자산 매입세액 공제요건 부가가치세 dhr1593***2017-12-14
답변완료
농업회사법인 본점(면세사업자)과.지점(면세사업자)이 있습니다. 질문1. 지점 건물을 신축함에 있어 11억가까운 돈을 공사업자에게 주었는데 본점으로 17년11월중 매입자료를 받았고 부가세포함 문제는 이 부가세를 환급받을 수 있는지 ? 2. 12월중 본점 사업자등록정정신고를 하고 과세전환하면은 교부받은 ..
30,509 한부모공제 가능 여부 궁금합니다 연말정산 yujih***2017-12-14
답변완료
수고하십니다. 다음의 경우 한부모 공제가 가능한지요? 배우자가 사별한 직장인인데 부양하는 자녀 한 명이 있습니다. 근데 이 자녀의 나이가 만22살입니다. 기본공제 대상자인 자녀가 있어야 한부모공제를 받을 수 있다고 들었는데, 이때 자녀의 나이가 20세 이하여야 하나요?
30,508 물건을 구입해서 직원들에게 싸게 팔 경우 세무상 문제.. 법인세 yujih***2017-12-14
답변완료
수고 많으십니다. 도소매와는 무관한 일반서비스 업종 법인입니다. 이 회사가 예를 들어 아는 음료수공장에서 음료수를 100,000원 어치 구입을 하고, 이 음료수를 직원들한테 싸게 팔려고 합니다. 공장에서 구입을 할 땐 카드나 현금영수증으로 구입을 할 건데 굳이 부가세 공제를 받을 건 아닙니다...
30,507 개발비의 완료 시점 법인세 bsh1***2017-12-14
답변완료
진행중인 연구개발의 경우 개발비로 무형자산 처리하고 완료시 개발비 상각한다고 알고 있습니다. 진행중일때 개발비로 쌓아둔뒤(건설중인자산과 같이 가계정이 없어서) 완료시부터 개발비 상각을 하는거죠 그렇다면 완료 시점은 어떤기준을 완료 시점으로 보는지요 현재 저희 회사를 예로 들겠습니다. 정부로..
30,506 현금영수증 의무발행업종인지? 부가가치세 spc***2017-12-14
답변완료
업태:서비스업 종목:체육도장업(권투,복싱) 업종코드:809003 위 사업장이 현금영수증 의무발행업종에 해당하는지요?
30,505 법인 폐업시 절차 법인세 whr***2017-12-14
답변완료
법인인 이번달에 폐업할거 같은데 폐업할시 어떤것들을 처리해야하는지 절차 답변 부탁드립니다.
30,504 채무때문에 급여 통장도 압류 당한 상태인데 계정과목 cpf***2017-12-14
답변완료
채무때문에 급여 통장도 압류 당한 상태인데 주식으로 번 돈도 그럼 압류 대상이 되나요?
30,503 필리핀법인에 매출 발생하면 영세율 적용 여부 부가가치세 yujih***2017-12-13
답변완료
수고 많으십니다. 필리핀외국법인(국내에 사업장 없음)에 소프트웨어(여행 관련 프로그램)개발을 해 줘서 매출이 발생했습니다. 대금은 외화통장에 달러로 입금이 되고요. 이랬을 때 이건 영세율 매출로 봐도 되나요? 만일 그렇다면 공급시기는 언제로 봐야 하나요? 이는 약 1년..
30,502 거래처 행사지원 관련 계정과목 o***2017-12-13
답변완료
거래처 행사 지원금 관련하여 문의드립니다. 협찬/후원/광고비/지원금 어떤 단어를 선택해야될지 모르겠습니다. 이 중에 후원, 지원금은 접대비 처리되는 걸로 알고 있습니다. 협찬이나 광고비일 경우에는 비용처리가 되는지요? 홍보효과가 있는 행사에 대한 명목으로 지출되는 금액입니다. 네가지 문구일 경..
30,501 법인 직원 성과금 법인세 nimi***2017-12-13
답변완료
법인 대표자 와 직원인 법인대표자의 아들만 성과급을 지급할 경우 비용처리가 가능 한지 또 특정인 둘만 성과급 지급을 할수는 있는지요.. 그게 따른 근로소득세.. 4대보험료 부담 퇴직금외 부담은 없는지요..
30,500 무상증여시 증여세 상속·증여세 nimi***2017-12-13
답변완료
아들명의의 주택을 아버지에게 증여했을경우 현 무상증여계약서로 등기이전 준비중입니다. 이때 증여세 부분. 처음 주택신축 건물입니다. 이럴경우 신고를 해야되는지요 증여세는 얼마 정도 나올지요. 토지건물 합 금액이 2억 정도라 가상시에. 이전 함으로써 증여세부분이 과세당국에서 나올지도 염려된 상..
30,499 대여금 이자 계산 결산 rai***2017-12-13
답변완료
안녕하세요! 바로 질문 드립니다. 2016.07 관계사 -> 장기대여금 3억 대여 (관계사가 국외라 $ 송금) 계약서가 없어 결산 전에 계약서를 만드려고 합니다. 이자도 계상하지 않은 상태고 물론 받지도 않은 상태입니다. 1. 계약서에 이자율 4.6%로 설정하고, 이자는 원금 회수 시 지급받는다고 설정하면 문제..
30,498 시행사 관리비예치금 선수금 결산 lucky8***2017-12-13
답변완료
시행사 법인입니다. 주상복합 건물을 짓고, 입주자들로부터 관리비예치금을 받아두고 있는데 추후 관리사무소(별도의 사업장임) 계좌에 입금시킬 예정인데요. 시행사 -> 관리사무소로 관리비예치금 전달시, 법적으로 필요한 증빙서류 또는 회사가 구비해 놓아야 할 서류가 궁금합니다.
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